十堰市郧阳区建材行业管理办公室 2023年度部门决算

索引号

011437144/2024-46637

主题分类

财政

发文日期

2024年10月15日 15:45:00

发布机构

财政

文号

2024

十堰市郧阳区建材行业管理办公室

2023年度部门决算

第一部分十堰市郧阳区建材行业管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分十堰市郧阳区建材行业管理办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分十堰市郧阳区建材行业管理办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分十堰市郧阳区建材行业管理办公室概况

部门主要职责

1、贯彻执行国家关于发展建材行业的方针、政策及法规；参与拟定本区域建材工业发展战略和行业规划，推进行业结构调整，引导行业合理布局；调查研究建材行业产业政策和发展中的重大问题，掌握、分析行业生产动态，向有关单位提出政策建议；负责建材企业的安全生产工作，做好每月安全生产检查工作。

2、做好墙材革新与建筑节能政策宣传和推广应用；负责粘土实心砖禁实、限产、关停监督管理；做好建筑工程报建备案审查；负责建筑工程墙体材料及建筑节能验收工作；做好可再生能源建筑应用和绿色建筑的推广和申报；做好既有居住建筑节能改造和既有公共建筑节能改造的推广、统计和申报；认真做好稽查工作，对违规行为提出意见上报，并负责落实。

3、负责全区范围内建筑装饰装修工程的报建管理；规范全区装饰装修企业市场经营行为；负责全区装饰装修环境安全审批；负责全区装饰装修企业资质审查、装饰装修行业从业人员从业资格审查等工作；负责全区范围内在建装饰装修工程质量监督检查；负责全区建筑市场装饰装修材料监督检查；负责装饰装修工程竣工验收及备案管理。

4、承办区人民政府与上级业务主管单位交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市郧阳区建材行业管理办公室部门决算由实行独立核算的十堰市郧阳区建材行业管理办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入十堰市郧阳区建材行业管理办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市郧阳区建材行业管理办公室本级）

从单位构成看，十堰市郧阳区建材行业管理办公室单位决算由实行独立核算的单位决算组成。本单位设内部机构3个，分别是墙革与节能股、装饰装修行业管理股、综合股和政策法规股。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：十堰市郧阳区建材行业管理办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数		项目	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.00		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.31		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35
五、事业收入	5			五、教育支出	36
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	17.79
	9			九、卫生健康支出	40	0.56
	10			十、节能环保支出	41
	11			十一、城乡社区支出	42	82.31
	12			十二、农林水支出	43
	13			十三、交通运输支出	44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	144.77
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19			十九、住房保障支出	50	0.79
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23			二十三、其他支出	54
	24			二十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	158.31		本年支出合计	58	246.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28			结余分配	59
年初结转和结余	29	87.91		年末结转和结余	60
	30				61
总计	31	246.22		总计	62	246.22
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：十堰市郧阳区建材行业管理办公室	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.31	158.31
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21
20808	抚恤	16.59	16.59
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59
210	卫生健康支出	0.56	0.56
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56
212	城乡社区支出	82.31	82.31
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.31	52.31
2121301	城市公共设施	52.31	52.31
215	资源勘探工业信息等支出	56.86	56.86
21503	建筑业	56.86	56.86
2150301	行政运行	56.86	56.86
221	住房保障支出	0.79	0.79
22102	住房改革支出	0.79	0.79
2210201	住房公积金	0.79	0.79
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：十堰市郧阳区建材行业管理办公室	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		246.22	193.92	52.31
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21
20808	抚恤	16.59	16.59
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59
210	卫生健康支出	0.56	0.56
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56
212	城乡社区支出	82.31	30.00	52.31
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.31		52.31
2121301	城市公共设施	52.31		52.31
215	资源勘探工业信息等支出	144.77	144.77
21503	建筑业	144.77	144.77
2150301	行政运行	144.77	144.77
221	住房保障支出	0.79	0.79
22102	住房改革支出	0.79	0.79
2210201	住房公积金	0.79	0.79
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：十堰市郧阳区建材行业管理办公室	2023年度	金额单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.00	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.31	二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	17.79	17.79
	9		九、卫生健康支出		41	0.56	0.56
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43	82.31	30.00	52.31
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	144.77	144.77
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	0.79	0.79
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	158.31	本年支出合计		59	246.22	193.92	52.31
年初财政拨款结转和结余	28	87.91	年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29	87.91			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	246.22	总计		64	246.22	193.92	52.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：十堰市郧阳区建材行业管理办公室	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		193.92	193.92
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21
20808	抚恤	16.59	16.59
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59
210	卫生健康支出	0.56	0.56
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56
212	城乡社区支出	30.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	144.77	144.77
21503	建筑业	144.77	144.77
2150301	行政运行	144.77	144.77
221	住房保障支出	0.79	0.79
22102	住房改革支出	0.79	0.79
2210201	住房公积金	0.79	0.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：十堰市郧阳区建材行业管理办公室	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	159.61	302	商品和服务支出	17.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	80.11	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.35	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	36.60	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.21	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.26	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	16.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.06
人员经费合计		176.20	公用经费合计					17.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：十堰市郧阳区建材行业管理办公室	2023年度	金额单位：万元

项目			年初结转和结余		本年收入		本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计					基本支出	项目支出


栏次			1		2		3	4		5		6
合计					52.31		52.31			52.31
212	城乡社区支出			52.31		52.31			52.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出			52.31		52.31			52.31
2121301	城市公共设施			52.31		52.31			52.31
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：十堰市郧阳区建材行业管理办公室	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：十堰市郧阳区建材行业管理办公室	2023年度	金额单位：万元

预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11		12
5.06		2.50		2.50		2.56		2.69			2.41		2.41		0.28
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为246.22万元。与2022年度相比，收、支总计增加88.87万元，增长56.5%,主要原因是城乡社区公共基础设施维修维护项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计158.31万元，与2022年度相比，收入合计增加41.74万元，增长35.8%。其中：财政拨款收入158.31万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计246.22万元，与2022年度相比，支出合计增加88.87万元，增长56.5%。其中：基本支出193.92万元，占本年支出78.8%；项目支出52.31万元，占本年支出21.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为246.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.87万元，增长56.5%。主要原因是城乡社区公共基础设施维修维护项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 106.00万元，比2022年度决算数减少10.56万元，降低9.1%,主要原因是人员变动相关经费减少，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入52.31万元，比2022年度决算数增加52.31万元，增长0.00%,主要原因是城乡社区公共基础设施维修维护项目经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出193.92万元，占本年支出合计的78.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.56万元，增长23.2%,主要原因是城乡社区公共基础设施维修维护项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出193.92万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为 17.8万元，占9.18%。主要用于养老保险及社会保障就业支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为 0.56万元，占0.29%。主要用于医疗保险支出。

3.城乡社区支出类支出决算数为 30万元，占15.47%。主要用于城乡社区支出。

4.资源勘探工业信息等支出类支出决算数为 144.77万元，占74.65%。主要用于单位人员经费、公用经费相关支出。

5.住房保障支出类支出决算数为0.79 万元，占0.41%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.38万元，支出决算为193.92万元，完成年初预算的241.2%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为1.42万元，支出决算数为1.21 万元，完成年初预算的85.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算弥补人员经费不足部分实际支付是使用人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 16.59万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出死亡抚恤金。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.56 万元，支出决算数为0.56 万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 30万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

4.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）年初预算数为77.61万元，支出决算数为 144.77万元，完成年初预算的186.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加定额包干补助经费。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 0.79万元，支出决算数为 0.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.91万元，其中：

人员经费176.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入52.31万元，本年支出52.31万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算数为52.31万元,主要用于本单位包保城乡社区公共设施维修等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.06万元，支出决算为2.69万元，完成全年预算的53.2%。较上年增加1.71万元，增长175.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支、节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.50万元，支出决算为2.41万元，完成全年预算的96.4%；较上年增加2.41万元，增长0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支、节约经费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.41万元，主要用于公务用车日常运行支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2.56万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的10.9%，。公务接待费比上年减少0.70万元，降低71.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支、节约经费，其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.28万元，接待对象主要是来郧工作人员，主要是开展建材行业管理相关工作。2023年共接待国内来访团组5个，35人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，十堰市郧阳区建材行业管理办公室共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常办公公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金52.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，完成的绩效目标及未完成的绩效目标。已按照项目标准如期完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.31万元，执行数为52.31万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.预算执行率情况。根据2023年度财政拨款项目支出决算明细表，该项目预算52.31万元，决算52.31万元，执行率100%。2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。已按照项目标准如期完成绩效目标。

发现的问题及原因：该项目工作经费是我单位一次性支出项目，绩效目标和绩效指标根据预算编列相关规定，目标明确，指标明细可量化。2023年度实现了该项目预期目标。不存在项目绩效不达标的问题。

下一步改进措施：下一步我单位将继续加强项目绩效目标申报和自评工作，将项目各项指标透明化，力争各项目工作顺利完成。

水街外面柱子除险维修项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：(公章) 填报人及联系电话：姜斌 _{填报日期：}₂₀₂₄_年₄_月₂₈_日自评得分：100

项目名称

水街房屋外面柱子除险维修

项目编码

2121301

主管部门

郧阳区住建局

项目实施单位

郧阳区建材行业服务中心

项目类别

1.部门预算项目R 2.本级专项口 3.上对下转移支付□

项目属性

1.持续性项目口 2.新增性项目R

项目类型

1.常年性项目□ 2.延续性项目口 3.一次性项目R

预算执行情况

(万元 )

(20分)

预算数(A)

执行数

(B)

执行率(B/A)

得分(20分 *执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政资金总额

52.31

100%

执行情况

一级指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标

值(A)

实际完成值(B)

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标1：(80分)

成本指标

经济成本

指标

控制成本

社会成本

指标

满意度高

生态环境

成本指标

符合环保标准

……

产出指标

数量指标

按实际发生数量

质量指标

保证安全

时效指标

如期完成

^……

效益指标

经济效益

指标

成本降低

社会效益

指标

满意度高

生态效益

指标

符合环保标准

满意度指标

服务对象

满意度

群众满意度

十堰市郧阳区建材行业管理办公室 2023年度部门决算

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