十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站 2023年度单位决算

收入			支出
项目	行次	决算数		项目	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71.36		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35
五、事业收入	5			五、教育支出	36
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	190.49		八、社会保障和就业支出	39
	9			九、卫生健康支出	40
	10			十、节能环保支出	41
	11			十一、城乡社区支出	42	261.85
	12			十二、农林水支出	43
	13			十三、交通运输支出	44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19			十九、住房保障支出	50
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23			二十三、其他支出	54
	24			二十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	261.85		本年支出合计	58	261.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28			结余分配	59
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60
	30				61
总计	31	261.85		总计	62	261.85
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261.85	71.36					190.49
212	城乡社区支出	261.86	71.36					190.50
21201	城乡社区管理事务	112.42	71.36					41.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.42	71.36					41.06
21206	建设市场管理与监督	149.44						149.44
2120601	建设市场管理与监督	149.44						149.44
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.85	261.85
212	城乡社区支出	261.86	261.86
21201	城乡社区管理事务	112.42	112.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.42	112.42
21206	建设市场管理与监督	149.44	149.44
2120601	建设市场管理与监督	149.44	149.44
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站	2023年度	金额单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71.36	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40
	9		九、卫生健康支出		41
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43	71.36	71.36
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	71.36	本年支出合计		59	71.36	71.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	71.36	总计		64	71.36	71.36
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		71.36	71.36
212	城乡社区支出	71.36	71.36
21201	城乡社区管理事务	71.36	71.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.36	71.36
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	43.74	302	商品和服务支出	1.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	27.80	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		26.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		26.36
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.32
人员经费合计		43.74	公用经费合计					27.62
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站	2023年度	金额单位：万元

预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11		12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2023年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为261.85万元。与2022年度相比，收、支总计增加85.81万元，增长48.7%,主要原因是本年度购置智慧工地系统以及兑现以往年度部分奖金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计261.85万元，与2022年度相比，收入合计增加151.47万元，增长137.2%。其中：财政拨款收入71.36万元，占本年收入27.25%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入190.49万元，占本年收入72.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计261.85万元，与2022年度相比，支出合计增加85.81万元，增长48.7%。其中：基本支出261.85万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为71.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.55万元，降低11.8%。

主要原因是上年度使用以往年度结转结余资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 71.36万元，比2022年度决算数增加56.11万元，增长367.9%,主要原因是上年度使用以往年度结转结余资金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位上年度及本本年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位上年度及本年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.36万元，占本年支出合计的27.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.55万元，降低11.8%,主要原因是上年度使用以往年度结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.36万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出类支出决算数为71.36万元，占100%。主要用于本单位人员经费、公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为71.36万元，其中：

1.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为71.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照2023年度预算编制方案，我单位属于住建局下属二级单位，年初不编制该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71.36万元，其中：

人员经费43.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少3.84万元，降低100.0%,决算数持平于全年预算数的主要原因：按照2023年度预算编制方案，我单位年初不编制该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：按照2023年度预算编制方案，我单位年初不编制该项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较比上年减少3.84万元，降低100.0%，主要原因：按照2023年度预算编制方案，我单位年初不编制该项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是按照2023年度预算编制方案，我单位年初不编制该项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023年度机关运行经费支出 0.00万元主要原因是：我单位属于非参公事业单位，不在机关运行经费编报范围。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于检查建筑工地；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位无2023年度一般公共预算项目支出。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，我单位完成年初设置的绩效目标，但是还存在部分绩效目标设置不明细的情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无2023年度一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。拟应用于：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2023年度无专项支出、转移支付支出。

其他需要说明的情况

公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；

公开08表国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表；

公开09表财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度单位名称整体绩效评价自评

附件2-1:

部门整体绩效自评表

（2023年度）

填报单位：（公章）填报人及联系电话：赵永康7239868 填报日期：2024年04月26日自评得分： 99.18

单位名称

十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站

基本支出总额（万元）

261.85

项目支出总额
（万元）

预算执行情况（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分（20分*执行率）

未执行完原因和改进措施

部门整体支出总额

272.99

261.85

95.92%

19.18

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值（A)

实际完成值(B）

得分

偏差原因分析及改进措施

年度目标1：政府采购合规有序开展（40分）

产出指标

质量指标

政府采购内控制度健全性和有效性

是否按《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号)和《市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的通知》(十财采发〔2023〕31号)要求，建立并完善政府采购内控制度；政府采购内控制度是否有效运行。

达到目标值得满分，否则得0分

健全和有效

数量指标

政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数

政府采购专员组织本部门(单位)开展的政府采购业务培训次数。

达到目标值得满分，否则得0分

≥1

政府采购专员参与决策次数

达到目标值得满分，否则得0分

≥5

效益指标

经济效益指标

面向中小企业采购比例

部门及所属单位面向中小企业采购金额与总采购金额的比例。面向中小企业采购比例=(面向中小企业采购金额/总采购金额)*100%

达到目标值得满分，否则得0分

≥40%

90%

社会效益指标

政府采购质疑答复规范率

本部门(单位)在收到质疑函后7个工作日内依法依规作出答复的数量与总共收到质疑函数量的比例。政府采购质疑答复规范率=(依法依规作出答复的质疑函数量/收到的质疑函数量)*100%

达到目标值得满分，否则得0分

≥100%

100%

政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量

部门(单位)在收到质疑函后7个工作日内依法依规作出答复的数量与总共收到质疑函数量的比例。政府采购质疑答复规范率=(依法依规作出答复的质疑函数量/收到的质疑函数量)*100%

达到目标值得满分，否则得0分

年度目标1：本单位正常运转（40分）

产出指标

数量指标

保障人员数

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。

目标值≦100%，达到目标值得满分，否则得0分。

≥在职人员

质量指标

人员出勤率

在职人员出勤率

达到目标值得满分，否则的0分。

≤100%

99.80%

效益指标

支付及时率

达到目标值得满分，否则得0分

100%

.......

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

—

1.是否符合部门预算批复的用途；
2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。

不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。

—

（负数）

—

合计

备注：
1.预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数(原则上和2023年部门决算数一致）。
2.指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。部门（单位）需按照附件4-2在该表中补设政府采购指标并自评。 3.绩效目标及指标要与2023年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据）
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 5.《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编列附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

部门整体绩效自评报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

本年度我单位整体支出自评得分99.18分。

(二)部门整体绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

本年度我单位预算执行率为95.92% 。

完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

本年度我单位全部完成年初设置的绩效目标。

(三)存在的问题和原因

存在部分指标设置不规范，不详细的情况。在以后年度的绩效目标申报和评价中予以完善。

(四)下一步改进措施

整体支出自评暂未公开，后续将按照相关部分的要求，进行公开。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.贯彻执行《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》，加强建设工程质量安全管理，严格落实建设工程质量和安全生产监管责任。

2.贯彻落实国家、省建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度。

3.依法管理本区工程建设、规范市场行为，督促、检查国家相关法律、法规、规范、标准的执行，确保工程质量安全。

4.负责在本区域内实施建设工程质量监督管理；负责对本区域内的新建、扩建、改建工程的责任主体行为和施工质量实施监督、检查和管理；负责核发建设工程竣工验收备案证；

5.负责在本区域内实施建设工程质量检测监督管理。

(二)绩效目标完成情况分析

1.部门整体资金情况分析(包括执行情况和偏离原因等)。

(1)预算执行情况分析。

2023年度部门整体支出预算与实际执行情况对比表

（单位：万元）

序号	单位名称	项目	上年结转	年度资金总额				执行数	财政收回	本年结转结余	备注
				年初预算数	追加预算数	追减预算数	小计
1	十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站				272.99		289.47	261.85	……	11.41
			…	…	……	……	……	……	……	……-

(2)偏离原因分析。

2.绩效目标实现情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)年度绩效目标完成情况概述。

本年度完成全部年初预设绩效目标

产出指标完成情况分析。

年初设置的数量指标、质量指标、时效指标全部完成。

效益指标完成情况分析。

年初未设置效益指标

满意度指标完成情况分析。

基于经济性和必要性等因素考虑，本次未对满意度指标进行自评。

3.合规性情况说明

我单位本年度资金支付均符合相关政策规定。

上年度部门整体绩效自评结果应用情况。

上年部门整体绩效自评结果作为本年度预算编制和绩效目标申报的重要参考依据。

其他需说明的问题。

无

二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位2023年度无项目支出。

十堰市郧阳区建设工程质量安全监督检测站 2023年度单位决算

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