郧阳区林业管护中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 郧阳区林业管护中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 郧阳区林业管护中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 郧阳区林业管护中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 郧阳区林业管护中心概况
一、主要职责
（一）负责全区林业及生态林业建设监督管理工作，组织协调指导全区造林绿化、产业发展、森林防火、陆生野生植物资源的保护合理开发利用、林业科技推广及应用等相关工作。
（二）承担林业生态文明建设、林业改革、森林资源保护发展监督管理、湿地保护和林业资源的动态监测和调查等相关工作，编制林业发展年度计划、组织申报重点林业建设项目。
二、机构设置情况
郧阳区林业管护中心部门决算由实行独立核算的郧阳区林业管护中心本级决算独立组成。
纳入郧阳区林业管护中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
十堰市郧阳区林业管护中心于2023年5月从十堰市郧阳区自然资源和规划局分开，单独核算，属财政拨款事业单位，执行政府会计制度，截止 2023年底，实有在职事业人员 98人，退休人员94 人，遗属人员12人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：十堰市郧阳区林业管护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,166.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.98 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 3,457.71 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 9,942.85 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 206.09 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 61.41 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 7.50 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 12,166.86 | 本年支出合计 | 58 | 13,720.54 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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年初结转和结余 | 29 | 1,553.68 | 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 13,720.54 | 总计 | 62 | 13,720.54 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：十堰市郧阳区林业管护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 12,166.86 | 12,166.86 |
|
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| |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.98 | 44.98 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.85 | 41.85 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.20 | 41.20 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 |
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20808 | 抚恤 | 3.13 | 3.13 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 3.13 | 3.13 |
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211 | 节能环保支出 | 3,457.72 | 3,457.72 |
|
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21104 | 自然生态保护 | 1,778.00 | 1,778.00 |
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2110404 | 生物及物种资源保护 | 1,478.00 | 1,478.00 |
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2110499 | 其他自然生态保护支出 | 300.00 | 300.00 |
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21105 | 天然林保护 | 752.23 | 752.23 |
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2110501 | 森林管护 | 130.79 | 130.79 |
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2110502 | 社会保险补助 | 302.59 | 302.59 |
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2110506 | 天然林保护工程建设 | 318.85 | 318.85 |
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21199 | 其他节能环保支出 | 927.49 | 927.49 |
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2119999 | 其他节能环保支出 | 927.49 | 927.49 |
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213 | 农林水支出 | 8,396.66 | 8,396.66 |
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21302 | 林业和草原 | 8,386.82 | 8,386.82 |
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2130201 | 行政运行 | 555.40 | 555.40 |
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2130204 | 事业机构 | 409.48 | 409.48 |
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2130205 | 森林资源培育 | 843.13 | 843.13 |
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2130207 | 森林资源管理 | 84.19 | 84.19 |
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2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,151.68 | 1,151.68 |
|
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2130211 | 动植物保护 | 61.00 | 61.00 |
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2130212 | 湿地保护 | 39.74 | 39.74 |
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2130234 | 林业草原防灾减灾 | 7.62 | 7.62 |
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2130299 | 其他林业和草原支出 | 5,234.58 | 5,234.58 |
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21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.84 | 9.84 |
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.84 | 9.84 |
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220 | 自然资源海洋气象等支出 | 206.09 | 206.09 |
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22001 | 自然资源事务 | 206.09 | 206.09 |
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2200101 | 行政运行 | 206.09 | 206.09 |
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221 | 住房保障支出 | 61.41 | 61.41 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 61.41 | 61.41 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 61.41 | 61.41 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：十堰市郧阳区林业管护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13,720.54 | 1,445.44 | 12,275.10 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.98 | 44.98 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.85 | 41.85 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.20 | 41.20 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 3.13 | 3.13 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 3.13 | 3.13 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 3,457.72 |
| 3,457.72 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 1,778.00 |
| 1,778.00 |
|
|
|
2110404 | 生物及物种资源保护 | 1,478.00 |
| 1,478.00 |
|
|
|
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 300.00 |
| 300.00 |
|
|
|
21105 | 天然林保护 | 752.23 |
| 752.23 |
|
|
|
2110501 | 森林管护 | 130.79 |
| 130.79 |
|
|
|
2110502 | 社会保险补助 | 302.59 |
| 302.59 |
|
|
|
2110506 | 天然林保护工程建设 | 318.85 |
| 318.85 |
|
|
|
21199 | 其他节能环保支出 | 927.49 |
| 927.49 |
|
|
|
2119999 | 其他节能环保支出 | 927.49 |
| 927.49 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 9,942.84 | 1,132.95 | 8,809.89 |
|
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21302 | 林业和草原 | 8,413.00 | 1,130.22 | 7,282.78 |
|
|
|
2130201 | 行政运行 | 555.68 | 555.68 |
|
|
|
|
2130204 | 事业机构 | 409.48 | 409.48 |
|
|
|
|
2130205 | 森林资源培育 | 843.13 | 17.28 | 825.85 |
|
|
|
2130207 | 森林资源管理 | 85.82 |
| 85.82 |
|
|
|
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,151.68 | 112.50 | 1,039.18 |
|
|
|
2130211 | 动植物保护 | 63.90 |
| 63.90 |
|
|
|
2130212 | 湿地保护 | 39.74 |
| 39.74 |
|
|
|
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 7.62 |
| 7.62 |
|
|
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5,255.95 | 35.28 | 5,220.67 |
|
|
|
21303 | 水利 | 1,520.00 |
| 1,520.00 |
|
|
|
2130336 | 南水北调工程建设 | 1,520.00 |
| 1,520.00 |
|
|
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21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.84 | 2.73 | 7.11 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.84 | 2.73 | 7.11 |
|
|
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 206.09 | 206.09 |
|
|
|
|
22001 | 自然资源事务 | 206.09 | 206.09 |
|
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2200101 | 行政运行 | 206.09 | 206.09 |
|
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|
221 | 住房保障支出 | 61.41 | 61.41 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 61.41 | 61.41 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 61.41 | 61.41 |
|
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.50 |
| 7.50 |
|
|
|
22401 | 应急管理事务 | 7.50 |
| 7.50 |
|
|
|
2240199 | 其他应急管理支出 | 7.50 |
| 7.50 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：十堰市郧阳区林业管护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,166.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.98 | 44.98 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 3,457.71 | 3,457.71 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 9,942.85 | 9,942.85 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 206.09 | 206.09 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 61.41 | 61.41 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 7.50 | 7.50 |
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 12,166.86 | 本年支出合计 | 59 | 13,720.54 | 13,720.54 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,553.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,553.68 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 13,720.54 | 总计 | 64 | 13,720.54 | 13,720.54 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
| ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：十堰市郧阳区林业管护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 13,720.54 | 1,445.44 | 12,275.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.98 | 44.98 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.85 | 41.85 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.20 | 41.20 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 |
|
20808 | 抚恤 | 3.13 | 3.13 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 3.13 | 3.13 |
|
211 | 节能环保支出 | 3,457.72 |
| 3,457.72 |
21104 | 自然生态保护 | 1,778.00 |
| 1,778.00 |
2110404 | 生物及物种资源保护 | 1,478.00 |
| 1,478.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 300.00 |
| 300.00 |
21105 | 天然林保护 | 752.23 |
| 752.23 |
2110501 | 森林管护 | 130.79 |
| 130.79 |
2110502 | 社会保险补助 | 302.59 |
| 302.59 |
2110506 | 天然林保护工程建设 | 318.85 |
| 318.85 |
21199 | 其他节能环保支出 | 927.49 |
| 927.49 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 927.49 |
| 927.49 |
213 | 农林水支出 | 9,942.84 | 1,132.95 | 8,809.89 |
21302 | 林业和草原 | 8,413.00 | 1,130.22 | 7,282.78 |
2130201 | 行政运行 | 555.68 | 555.68 |
|
2130204 | 事业机构 | 409.48 | 409.48 |
|
2130205 | 森林资源培育 | 843.13 | 17.28 | 825.85 |
2130207 | 森林资源管理 | 85.82 |
| 85.82 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,151.68 | 112.50 | 1,039.18 |
2130211 | 动植物保护 | 63.90 |
| 63.90 |
2130212 | 湿地保护 | 39.74 |
| 39.74 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 7.62 |
| 7.62 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5,255.95 | 35.28 | 5,220.67 |
21303 | 水利 | 1,520.00 |
| 1,520.00 |
2130336 | 南水北调工程建设 | 1,520.00 |
| 1,520.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.84 | 2.73 | 7.11 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.84 | 2.73 | 7.11 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 206.09 | 206.09 |
|
22001 | 自然资源事务 | 206.09 | 206.09 |
|
2200101 | 行政运行 | 206.09 | 206.09 |
|
221 | 住房保障支出 | 61.41 | 61.41 |
|
22102 | 住房改革支出 | 61.41 | 61.41 |
|
2210201 | 住房公积金 | 61.41 | 61.41 |
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.50 |
| 7.50 |
22401 | 应急管理事务 | 7.50 |
| 7.50 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 7.50 |
| 7.50 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：十堰市郧阳区林业管护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,276.47 | 302 | 商品和服务支出 | 159.40 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 770.45 | 30201 | 办公费 | 49.98 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 6.13 | 30202 | 印刷费 | 3.38 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 266.85 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.20 | 30206 | 电费 | 3.38 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.65 | 30207 | 邮电费 | 3.21 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 11.38 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 61.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.47 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 129.78 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.57 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.68 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 3.13 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 3.71 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 36.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39909 | 经常性赠与 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | 39910 | 资本性赠与 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.73 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.67 |
|
|
|
人员经费合计 | 1,286.04 | 公用经费合计 | 159.40 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：十堰市郧阳区林业管护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：十堰市郧阳区林业管护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：十堰市郧阳区林业管护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.47 |
| 1.79 |
| 1.79 | 5.68 | 7.47 |
| 1.79 |
| 1.79 | 5.68 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 13720.54 万元。本单位是2023年5月新成立单位，2022年度无决算。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 13720.54 万元，其中：财政拨款收入 13720.54 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。本单位是2023年5月新成立单位，2022年度无决算。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 13720.54 万元，其中：基本支出 1445.34 万元，占本年支出 10.5 %；项目支出 12275.1万元，占本年支出 89.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。本单位是2023年5月新成立单位，2022年度无决算。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 13720.54 万元。本单位是2023年5月新成立单位，2022年度无决算。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13720.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位是2023年5月新成立单位，2022年度无决算。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 13720.54 万元，占本年支出合计的 100 %。本单位是2023年5月新成立单位，2022年度无决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位是2023年5月新成立单位，2022年度无预决算。2023年度一般公共预算财政拨款支出 13720.54 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出44.98万元，占0.3%。
节能环保支出3457.71万元，占25 %。
住房保障支出61.41万元，占 0.4% 。
农林水支出9942.85万元，72.5％。
自然资源海洋气象支出206.09万元，1.5％。
灾害防治及应急管理支出7.5万元，占0.3％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位成立于2023年5月，2023年度一般公共预算财政拨款支出年初无预算，本年支出决算数为 13720.54万元，其中：
1.节能环保支出3457.71万元。
2.社会保障和就业支出44.98万元。
3. 农林水支出9942.85万元。
4.住房保障支出支出61.41万元。
5.自然资源海洋气象支出206.09万元 。
6.灾害防治及应急管理支出7.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1445.44 万元，其中：
人员经费 1286.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 159.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等费用支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位成立于2023年5月，2023年度“三公”经费年初无预算，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.47 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.本单位成立于2023年5月，因公出国(境)费年初无预算，2023年度支出决算为 0 万元。
2.本单位成立于2023年5月，公务用车购置及运行费年初无预算，2023年度支出决算为 1.79 万元。
(1)公务用车购置费支出 0 万元。
(2)公务用车运行费支出 1.79 万元，主要用于车辆加油、维修等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。
3.本单位成立于2023年5月，公务接待费年初无预算，2023年度公务接待费支出决算为 5.68万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。
国内公务接待支出 5.68 万元，接待对象主要是省、市领导及专业技术人员，主要是开展双重项目等林业重点项目检查工作。2023年共接待国内来访团组 160 个，630人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位 2023年度政府采购支出总额7080.05万元，其中：政府采购货物支出40.6万元、政府采购工程支出6909.45万元、政府采购服务支出130万元。授予中小企业合同金额7080.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.6万元，占授予中小企业合同金额的24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，本单位共有车辆 3 辆，全部是应急保障用车。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金12275.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目预算绩效评价科学客观，对于项目能够产生的效益预估合理，能在项目的具体实施过程中起引导性作用。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价合理全面，对部门本年度整体支出能产生的效益做出了科学的预估。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：本单位成立于2023年5月，项目年初无预算,本年项目执行数是12275.1万元，具体内容是：
1、油茶营造林项目执行数450万元，主要产出和效益：完成油茶新造林和老园改造、发展林下经济等工作任务本项目总体绩效目标完成情况较好，各项指标均达到了预期目标，下一步将按照相关要求进一步完善项目成果。
2、天保工程项目本年执行数是6493.17万元，主要产出和效益：按照年度工作计划完成省级公益林和国有国家级公益林省级补助的兑现、完成新一轮退耕还林延长期补助任务；完成森林防火基础设施建设项目本项目总体绩效目标完成情况较好，各项指标均达到了预期目标，下一步将按照相关要求进一步完善项目成果。
3、生态修复项目本年执行数是5220.67万元，主要产出和效益：按照年度工作计划完成森林质量提升，巩固了退耕还林还草成果使生态效益增强；完成受损的栖息地生态修复治理，提高群众对生态环境保护意识。本项目总体绩效目标完成情况较好，各项指标均达到了预期目标，下一步将按照相关要求进一步完善项目成果。
4、自然地保护项目本年执行数是111.26，主要产出和效益：林业有害生物防治、湿地保护、古树名木保护。本项目总体绩效目标完成情况较好，各项指标均达到了预期目标，下一步将按照相关要求进一步完善项目成果。
（三）绩效评价结果应用情况。
截至部门决算公开，结合部门预决算、部门整体支出绩效自评、部门项目绩效自评等，本单位绩效评价结果主要起到了以下作用：加强了对本单位项目的规划，完善了项目的分配和后期管理。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
本单位本年度无财政专项支出、专项转移支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
2023年度郧阳区林业管护中心部门整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）资金预算安排情况。
本单位成立于2023年5月，2023年财政预算数也是决算共计13720.54万元。其中：基本支出1445.44万元，主要用于日常工作经费和人员支出；项目支出12275.1万元，主要是资本性支出、基础设施支出、其他对个人和家庭补助支出。
资金绩效目标情况。
林业管护中心整体支出绩效评价总分为96分。项目资金主要是天保资金量大，涉及乡镇多，全部按省财政要求将资金按时间节点兑现到农户。本单位基本支出预算资金进行绩效自评。基本支出资金主要用于本单位日常工作经费、人员支出。
综合评价结论
郧阳区林业管护中心打造一支认真工作，为林农服务的高素质林业干部队伍。
三、绩效目标实现情况分析
（一）资金情况分析。
1.资金到位情况分析。
2023年度财政预算林业管护中心基本支出经费1445.44万元，实际到位1445.44万元；项目资金12275.1万元，实际到位12275.1万元。
2、资金执行情况分析。
本单位成立于2023年5月，2023年财政预算数也是决算，按照年初工作预算经费实际到位13720.54万元，资金执行率100%，全部用于工资福利、社会保障、住房保障、农林水正常工作等经费支出。
项目资金管理情况分析。
年初编列预算时将所有上级拨入项目专项资金编入预算，年终决算时以财政提供上级拨付项目资金数为准，项目支出严格项目资金管理和使用。
（二）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
2023年区林业管护中心按照区委、区政府、区财政局相关文件要求标准，如期完成了年初工作任务、项目资金的申报下达、管理和资金拨付以及项目库建设等工作。
效益指标完成情况分析。
2023年林管中心如期完成了工作任务，带动了脱贫户和边缘户农民的收入增长，实现了人居环境优美，认真履行了职能，积极发挥了作用。
3.满意度指标完成情况分析。民意满意度达到90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
今年以来，林业管护中心工作虽然取得了一定的成绩，但也还存在不足，主要表现在：一是部分项目缺乏可行性论证。二是项目后续管理、监督制度不够完善。下一步一定加强项目后续管理和监督服务、基础设施项目资产管理等内容进行明确。
绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果在单位公开公示。
其他需说明的问题。
本单位无其他需要说明的情况。
2023年度郧阳区林业管护中心部门整体绩效自评表
单位名称 | 郧阳区林业管护中心 | ||||||||
基本支出总额(万元) | 1445.44 | 项目支出总额 (万元) | 12275.1 | ||||||
预算执行情况 (万元 ) (20分) |
| 预算数(A) | 执行数 (B) | 执行率(B/A) | 得分(20分 *执行率) | 未执行完原因和改进措施 | |||
部门整体 支出总额 | 14442 | 13720.53 | 95% | 19 | 项目已完成，未验收，部分尾款未支付。 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标 值 ( A ) | 实际完成 值(B) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
年度目标1：完成建设国家木材战略储基地1250亩造林、封山育林等生态修复任务(30分) | |||||||||
产出指标 | 数量 | 面积 | 10 | 造林面积是否完成，成活率是否≥90% | 完成造林面积1250亩，成活率≥90% | 完成造林面积1250亩，成活率≥90% | 完成造林面积1250亩，成活率85% | 9 | 因天气原因，苗木成活率低于90%，2024年进行补植。 |
效益指标 | 环境 | 是否改善 | 10 | 生态环境是否改善 | 生态环境明显改善 | 改善生态环境 | 生态环境明显改善 | 10 |
|
满意度指标 | 群众 | 群众满意度 | 10 | 群众对生态环境改善是否满意 | 群众对生态环境改善满意度≥90% | 群众对生态环境改善满意度≥90% | 群众对生态环境改善满意度达到90% | 10 |
|
年度目标2：完成汉江流域油橄榄基地建设项目：新建4000亩，改造升级3000亩，建设育苗基地300亩，修建林地排水沟1000米，挡墙530米及配套设施。(30分) | |||||||||
产出指标 | 数量 | 资金支付 | 10 | 资金是否支付 | 项目完成，验收合格，资金全额支付 | 项目完成，验收合格，资金全额支付 | 项目完成，未验收，资金支付80% | 8 | 项目已完成，未验收，部分尾款未支付。 |
效益指标 | 经济 | 林农收入 | 10 | 林农经济收入是否增加 | 林农收入提高10% | 林农收入提高10% | 林农收入提高10% | 10 |
|
满意度指标 | 林农 | 林农满意度 | 10 | 林农对油橄榄产业是否满意 | 林农满意度≥90% | 林农满意度≥90% | 林农满意度达到90% | 10 |
|
| |||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 合规性 | 20 | 1.是否符合部门预算批复的用途；2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重,酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良会影响，评价总得分不得超过60分 |
|
| 20 |
|
合计 | 96 |
| |||||||
23
