十堰市郧阳区林业科学研究所

2023年度部门决算

目    录

第一部分  十堰市郧阳区林业科学研究所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 十堰市郧阳区林业科学研究所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  十堰市郧阳区林业科学研究所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  十堰市郧阳区林业科学研究所概况

一、 部门主要职责

十堰市郧阳区林业科学研究所是财政全额拨款副科级事业单位，属区自然资源和规划局二级单位，核定编制27名，截止到目前，实有人数20人，退休人员14人，遗属补助人员1人。本单位主要职责是：

1、开展林业研究，促进林业发展。

2、林木引种、繁育、试验、示范等技术研究。

3、林木采种、育苗、造林等技术研究。

4、林木病虫害防治技术研究。

5、林业技术培训等工作。

二、机构设置情况

本单位设内部机构6个，分别是办公室、档案室、财务室、党建办公室、护林防火办公室、科研室。

从单位构成看，十堰市郧阳区林业科学研究所部门决算由实行独立核算的十堰市郧阳区林业科学研究所本级决算组成。

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为464.10万元。与2022年度相比，收、支总计增加132.19万元，增长39.8%,主要原因是补发2022年发放2023年绩效工资，人员经费的增加，改扩建油橄榄苗圃基地劳务费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计464.10万元，与2022年度相比，收入合计增加132.19万元，增长39.8%。其中：财政拨款收入316.07万元，占本年收入68.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入148.03万元，占本年收入31.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计464.10万元，与2022年度相比，支出合计增加132.19万元，增长39.8%。其中：基本支出464.10万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为316.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.70万元，增长36.0%。

主要原因是补发2022年发放2023年绩效工资，人员经费的增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    316.07万元，比2022年度决算数增加83.70万元，增长36.0%,主要原因是补发2022年发放2023年绩效工资，人员经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出316.07万元，占本年支出合计的68.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.70万元，增长36.0%,主要原因是补发2022年发放2023年绩效工资，人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出316.07万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为60.38万元，占19.1%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为15万元，占4.75%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

3.农林水支出类支出决算数为228.32万元，占72.24%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出及商品和服务支出。

4.住房保障支出类支出决算数12.37万元，占3.91%。主要用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.81万元，支出决算为316.07万元，完成年初预算的175.8%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为19.04万元，支出决算数为60.38万元，完成年初预算的317.12%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数的增加。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为10.09万元，支出决算数为 15万元，完成年初预算的148.66%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数的增加。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为138.31万元，支出决算数为228.32万元，完成年初预算的165.08%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是基本工资、绩效工资、奖金人员经费的增加及改扩建油橄榄苗圃基地劳务费用增加。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为12.37万元，支出决算数为12.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出316.06万元，其中：

人员经费297.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.57万元，增长112.2%,主要原因：2022年公务用车运行维护费无预算。持平全年预算数的主要原因：控制公务接待费及公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：无涉及因公出国(境)团组和人次。持平全年预算数的主要原因：无涉及因公出国(境)团组和人次。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.57万元，增长57%，主要原因：2022年公务用车运行维护费无预算。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.57万元，主要用于单位2辆公务用车维修及保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年减少0.04万元，降低0.8%，其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.50万元，接待对象主要是客商，主要是开展油橄榄嫁接技术指导及调运苗木等工作。2023年共接待国内来访团组9个，39人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，十堰市郧阳区林业科学研究所共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车2辆，其他用车主要是皮卡车生产用车和小车日常工作用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金19.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

从评价情况来看，2023年度申报天保社会保险补助项目，主要用于2023年自收自支人员社保费支出，项目时间为2023年1月至2023年12月，项目资金19.5万元，2023年底完成自收自支人员社保费支付19.5万元，职工服务满意度为100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，

2023年度林科所整体绩效自评得分98分。一是2023年度林科所整体支出总额预算数286.9万元，执行数464.1万元，执行超预算61.76%，主要是补发2022年绩效奖和支付本年度绩效奖，全部用于单位人员类和公用经费支出，是确保机关正常运转经费。二是为全区林农提供技术服务培训，组织对核桃、油橄榄等管理培训2场次，为全区义务植树搞好服务，组织实施全区义务植树活动1次，为全区乡镇绿化提供苗木20.2万株，搞好林业研究及推广应用，做好油橄榄对比试验科研工作，自育油橄榄苗10万株，全区林农满意度达到95%，单位职工满意度达到100%。自育油橄榄苗成活率87%。三是2023年度自育油橄榄苗年初目标值成活率90%，实际完成值成活率87%。主要是选择扦插枝条把关不严格，存在未木质化的嫩枝和部分品种出芽率低。四是下一步将在今后培育多品种苗木，尤其是本土优质苗木，多培育推广。为全区林业工作、林农提供更优质的服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标年初目标人数13人，完成人数13人，完成率100%；二是经济效益收入年初目标19.5万元，完成收入19.5万元，完成率100%。发现的问题及原因：2023年林科所纳入天保社会保险补助13人，补助资金19.5万元，全部用于职工社保费用支出。林科所实有人员29人，纳入13人，仍有16人未纳入。下一步改进措施：2024年争取把林科所实有人员29人全部纳入天保社保补助，绩效目标达到43.5万元。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2023年度郧阳区林业科学研究所整体绩效评价自评表或（报告）

   附件2-1

林科所部门整体绩效自评表

（2023年度）

     填报日期：2024年4月25日    自评得分：98

备注：

1.预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数(原则上和2023年部门决算数一致 ) 。

2.指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法(简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程),评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法(简述从样本 汇集成项目指标评分的过程)和指标评分量化方法及具体做法。部门(单位)需按照附件4-2在该表中补设政府采购指标并自评。

3.绩效目标及指标要与2023年批复的整体支出绩效目标内容一致。(如有调整需在报告中说明并附依据)

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按颇序编列附件目录，附件 目录和佐证资料随《自评表》 一并报送，同时单位自留以备核查。

林科所部门整体绩效自评报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2023年度林科所整体绩效自评得分98分

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

2023年度林科所整体支出总额预算数286.9万元，执行数464.1万元，超预算61.76%，主要是补发2022年绩效奖和支付本年度绩效奖，全部用于单位人员类和公用经费支出，是确保机关正常运转经费。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

为全区林农提供技术服务培训，组织对核桃、油橄榄管理培训2场次，为全区义务植树搞好服务，组织实施全区义务植树活动1次，为全区乡镇绿化提供苗木20.2万株，搞好林业研究及推广应用，做好油橄榄对比试验科研工作，自育油橄榄苗10万株，全区林农满意度达到95%，单位职工满意度达到100%。自育油橄榄苗成活率87%。

(三)存在的问题和原因

2023年度自育油橄榄苗年初目标值成活率90%，实际完成值成活率87%。主要是选择扦插枝条把关不严格，存在未木质化的嫩枝和部分品种出芽率低。

(四)下一步改进措施

1.下一步改进措施(包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容)。

将在今后培育多品种苗木，尤其是本土优质苗木，多培育推广。为全区林业工作、林农提供更优质的服务。

拟公开情况。

在单位学习园地公开公示。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简述部门基本情况，包括重要职能、人员、机构情况和部门支出情况。

郧阳区林业科学研究所主要职能一是开展林业研究，促进林业发展；二是林木引种、繁育、试验、示范等技术研究；三是林木采种、育苗、造林等技术研究；四是林木病虫害防治技术研究；五是林业技术培训等工作。十堰市郧阳区林业科学研究所核定编制27名，截止到目前，实有人数21人，退休人员12人。十堰市郧阳区林业科学研究所是财政全额拨款公益一类事业单位，属区自然资源和规划局二级单位。2023年整体支出464.1万元。

部门年度主要工作任务，包括区委政府下达重点工作及年度整体绩效目标。

为全区林农提供技术服务培训，组织对核桃、油橄榄管理培训2场次，为全区义务植树搞好服务，组织实施全区义务植树活动1次，为全区乡镇绿化提供苗木15万株，搞好林业研究及推广应用，做好油橄榄对比试验科研工作，自育油橄榄苗10万株，全区林农满意度达到95%。

(二)绩效目标完成情况分析

1.部门整体资金情况分析(包括执行情况和偏离原因等)。

(1)预算执行情况分析。

2023年度部门整体支出预算与实际执行情况对比表

（单位：万元）

(2) 偏离原因分析。

主要是补发2022年绩效奖和支付本年度绩效奖及职工增资。

2.绩效目标实现情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)年度绩效目标完成情况概述。

为全区林农提供技术服务培训，组织对核桃、油橄榄管理培训2场次，为全区义务植树搞好服务，组织实施全区义务植树活动1次，为全区乡镇绿化提供苗木20.2万株，搞好林业研究及推广应用，做好油橄榄对比试验科研工作，自育油橄榄苗10万株，全区林农满意度达到95%，单位职工满意度达到100%。

产出指标完成情况分析。

数量指标一是组织对核桃、油橄榄管理培训目标值2场次，完成值2场次，完成率100%；二是自育油橄榄苗目标值10万株，完成值10万株，完成率100%；三是组织实施全区义务植树活动目标值1场次，完成值1场次，完成率100%；四是全区乡镇提供春季造林绿化苗木目标值15万株，完成值20.2万株，完成率134.66%。质量指标一是组织参加培训人员目标值60人，完成值70人，完成率116.66%；二是育苗成活率目标值90%，完成值87%，完成率下降3%；三是植树活动参加人员目标值200人，完成值230人，完成率115%；四是绿化苗木质量合格率目标值95%，完成值98%，完成率增加3%。时效指标包括技术培训、完成育苗、组织植树活动、苗木供应完成时间都在完成值内，完成率100%。

(3)效益指标完成情况分析。

经济效益指标是苗圃育苗管理、义务植树活动、乡镇绿化苗木调运等带动灵活就业200多人次，人均收入增加1万多元；社会效益指标是公共服务提升，为全区乡镇绿化调运各类优质苗木20.2万株，增加全区绿化面积；环境效益指标是环境保护改善，为全区乡镇绿化调运各类优质苗木20.2万株，减少水土流失。

满意度指标完成情况分析。

林农满意度达到95%，职工满意度达到100%。

3.合规性情况说明

对部门(单位)资金使用合规性进行阐述，如存在问题，请具体说明情况。

严格把控财政资金管理、使用。

上年度部门整体绩效自评结果应用情况。

无

其他需说明的问题。

无其他需要说明

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

   附件1-1

天保补助项目绩效自评表

（2023年度）

   填报日期：2024年4月25 日    自评得分：100

1.预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等); “执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数(原则上应与2023年项目支出决算数一致)。

2.指标说明：  “指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的； “ 评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2023年绩效目标批复内容； (如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容)“实际完成值”填报年度实际完成情况；  “评分依据”结合附件资料进行填写；  “约束性指标”为负数指标。政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。

3.附件要求：

①2023年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料； ②2023年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)；

③2023年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件)；

④项目执行部门2023年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录；

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；

⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

天保补助项目绩效自评报告

一 、自评结论

(一) 自评得分

2023年度天保补助项目绩效自评得分100分

(二)绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

2023年度天保社会保险补助项目资金预算数19.5万元，实际执行数19.5万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2023年度天保社会保险补助项目资金总额19.5万元，完成支付19.5万元，主要用于职工社保费用支出。

(三)存在的问题和原因

2023年林科所纳入天保社会保险补助13人，补助资金19.5万元，全部用于职工社保费用支出。林科所实有人员29人，纳入13人，仍有16人未纳入。

(四)下一步改进措施

1.下一步改进措施（包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容）。

2024年争取把林科所实有人员29人全部纳入天保社保补助，绩效目标达到43.5万元。

2. 拟公开情况。

    在单位学习园地公开公示。

二、佐证材料

(一)项目基本情况

天保社会保险补助主要是用于天保林管理单位人员参加社会保险的补助，2023年按上年项目延续，2023年度天保社会保险补助项目绩效目标19.5万元。

(二)绩效目标完成情况分析

1.项目资金情况分析（包括执行情况和偏离原因等）。

(1)预算执行情况分析。

2023年度天保补助项目预算安排与实际支出情况表

（单位：万元）

(2)偏离原因分析。

2.绩效目标实现情况分析(包括完成情况和偏离原因等。单位可根据情况自行调整，保证每个目标的产出和效益指标均得到合理分析)。

(1)项目年度绩效目标完成情况概述。

2023年度天保社会保险补助项目资金预算数19.5万元，实际执行数19.5万元，执行率100%。

(2) 成本指标完成情况分析。

2023年度天保社会保险补助项目成本19.5万元，实际完成19.5万元，完成率100%。

(3) 产出指标完成情况分析。

2023年度天保社会保险补助项目人员数计划纳入13人，实际纳入13人，2023年底完成目标，完成率100%。

(4) 效益指标完成情况分析。

2023年度争取天保社会保险补助项目目标19.5万元，2023年财政到位天保补助资金19.5万元。

(5) 满意度指标完成情况分析。

2023年度职工社保全额支付，职工满意度100%

3.合规性情况说明

2023年林科所纳入天保社会保险补助13人，补助资金19.5万元，全部用于职工社保费用支出。

（三）上年度项目绩效自评结果应用情况。

无

(四) 其他需说明的问题。

无

十堰市郧阳区林业科学研所

2024年4月28日