十堰市郧阳区路灯管理所 2023年度单位决算

索引号

011437144/2024-46660

主题分类

财政

发文日期

2024年10月15日 16:30:00

发布机构

财政

文号

2024

附件2：

十堰市郧阳区路灯管理所

2023年度单位决算

目录

第一部分十堰市郧阳区路灯管理所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分十堰市郧阳区路灯管理所2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分十堰市郧阳区路灯管理所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分十堰市郧阳区路灯管理所概况

单位主要职责

十堰市郧阳区路灯管理所成立于1995年12月，隶属郧阳区住房和城乡建设局，全额拨款事业单位。主要负责为生产生活提供市政工程设施管理维护保障。城市街道与小区照明设施维护管理、街道霓虹灯广告设施管理及相关服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市郧阳区路灯管理所单位决算由实行独立核算的十堰市郧阳区路灯管理所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入十堰市郧阳区路灯管理所2023年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 十堰市郧阳区路灯管理所本单位

设内部机构5个，分别是所长办公室、副所长办公室、财务室、综合办公室、路灯设施维修班。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：十堰市郧阳区路灯管理所	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数		项目	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	888.24		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.94		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35
五、事业收入	5			五、教育支出	36
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	123.24		八、社会保障和就业支出	39	6.89
	9			九、卫生健康支出	40	2.79
	10			十、节能环保支出	41
	11			十一、城乡社区支出	42	1,235.30
	12			十二、农林水支出	43	2.71
	13			十三、交通运输支出	44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19			十九、住房保障支出	50	3.72
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23			二十三、其他支出	54
	24			二十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,251.42		本年支出合计	58	1,251.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28			结余分配	59
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60
	30				61
总计	31	1,251.42		总计	62	1,251.42
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：十堰市郧阳区路灯管理所	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,251.42	1,128.18					123.24
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89
210	卫生健康支出	2.79	2.79
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79
212	城乡社区支出	1,235.30	1,112.07					123.24
21201	城乡社区管理事务	995.36	872.13					123.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	995.36	872.13					123.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.94	133.94
2120803	城市建设支出	133.94	133.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出	106.00	106.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	106.00	106.00
213	农林水支出	2.71	2.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.71	2.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.71	2.71
221	住房保障支出	3.72	3.72
22102	住房改革支出	3.72	3.72
2210201	住房公积金	3.72	3.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：十堰市郧阳区路灯管理所	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,251.42	617.48	633.94
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89
210	卫生健康支出	2.79	2.79
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79
212	城乡社区支出	1,235.30	601.36	633.94
21201	城乡社区管理事务	995.36	495.36	500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	995.36	495.36	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.94		133.94
2120803	城市建设支出	133.94		133.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出	106.00	106.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	106.00	106.00
213	农林水支出	2.71	2.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.71	2.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.71	2.71
221	住房保障支出	3.72	3.72
22102	住房改革支出	3.72	3.72
2210201	住房公积金	3.72	3.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：十堰市郧阳区路灯管理所	2023年度	金额单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	888.24	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.94	二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	6.89	6.89
	9		九、卫生健康支出		41	2.79	2.79
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43	1,112.07	872.13	239.94
	12		十二、农林水支出		44	2.71	2.71
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	3.72	3.72
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	1,128.18	本年支出合计		59	1,128.18	888.24	239.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	1,128.18	总计		64	1,128.18	888.24	239.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：十堰市郧阳区路灯管理所	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		888.24	388.24	500.00
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89
210	卫生健康支出	2.79	2.79
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79
212	城乡社区支出	872.13	372.13	500.00
21201	城乡社区管理事务	872.13	372.13	500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	872.13	372.13	500.00
213	农林水支出	2.71	2.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.71	2.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.71	2.71
221	住房保障支出	3.72	3.72
22102	住房改革支出	3.72	3.72
2210201	住房公积金	3.72	3.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：十堰市郧阳区路灯管理所	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	171.84	302	商品和服务支出	216.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	125.97	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	18.60	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.34	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	3.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	183.50	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.40	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.33	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.94
			30299	其他商品和服务支出	8.09
人员经费合计		171.84	公用经费合计					216.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：十堰市郧阳区路灯管理所	2023年度	金额单位：万元

项目			年初结转和结余		本年收入		本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计					基本支出	项目支出


栏次			1		2		3	4		5		6
合计					239.94		239.94	106.00		133.94
212	城乡社区支出			239.94		239.94		106.00	133.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			133.94		133.94			133.94
2120803	城市建设支出			133.94		133.94			133.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出			106.00		106.00		106.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			106.00		106.00		106.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：十堰市郧阳区路灯管理所	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：十堰市郧阳区路灯管理所	2023年度	金额单位：万元

预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11		12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1251.42万元。与2022年度相比，收、支总计增加255.47万元，增长25.7%,主要原因是本年度路灯设施维修维护项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1251.42万元，与2022年度相比，收入合计增加274.59万元，增长28.1%。其中：财政拨款收入1128.18万元，占本年收入90.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入123.24万元，占本年收入9.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1251.42万元，与2022年度相比，支出合计增加255.47万元，增长25.7%。其中：基本支出617.48万元，占本年支出49.3%；项目支出633.94万元，占本年支出50.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1128.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加234.75万元，增长26.3%。

主要原因是本年度路灯设施维修维护项目资金增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 888.24万元，比2022年度决算数增加13.92万元，增长1.6%,主要原因是本年度新增人员及相关项目经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入239.94万元，比2022年度决算数增加239.94万元，增长100%,主要原因是本年度路灯设施维修维护项目资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出888.24万元，占本年支出合计的71.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.19万元，降低0.6%,主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出888.24万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为6.89万元，占0.78%。主要用于事业单位人员基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为2.79万元，占0.31%。主要用于事业单位人员医疗保险费支出。

3.城乡社区支出类支出决算数为872.13万元，占98.19%。主要用于人员经费、公用经费、市政路灯设施维修维护经费支出和市政路灯电费支出。

4.农林水支出类支出决算数为2.71万元，占0.30%。主要用于乡村振兴驻村队员工作补贴。

5.住房保障支出类支出决算数为3.72万元，占0.42%。主要用于事业单位人员住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.00万元，支出决算为888.24万元，完成年初预算的1973.9%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为5.73万元，支出决算数为6.89 万元，完成年初预算的120.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.79万元，支出决算数为2.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为32.76万元，支出决算数为872.13万元，完成年初预算的2662.18%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是路灯所设施维修维护经费增加。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为2.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是乡村振兴驻村工作队员工作补贴费用支出。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为3.72万元，支出决算数为3.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出388.24万元，其中：

人员经费171.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费216.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入239.94万元，本年支出239.94万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：城市建设支出133.94万元；其他城市基础设施配套费安排的支出160万元。

1.城市建设支出133.94万元,主要用于路灯设施维修维护等方面支出。

2.其他城市基础设施配套费安排的支出160万元，主要用于为保障路灯设施维修维护业务正常运转后勤保障支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无该经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：我单位无因公出国（境）业务发生。持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国（境）业务发生。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：我单位无公务车辆。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是其中我单位无公务接待业务发生。

外宾接待支出0.00万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

为落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压缩非必要的公务出行和接待，本单位当年无“三公”经费预算收入及决算支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，十堰市郧阳区路灯管理所共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金410万元。从评价情况来看，该项目于2023年1月启动，按照工作需求逐步推进，到2023年12月已完成城区市政路灯及亮化设施维修维护工作。并且经主管部门验收合格，质量优良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为410万元，执行数为410万元，完成预算100％。主要产出和效益：市政路灯及亮化设施维修维护是个长期循环工作，维护管理，美化城市、提升城市形象，为市民夜间出行提供保障，保护市民人身财产安全，深受市民广泛好评。发现的问题及原因：一是管护面积较大，人员配备及经费不足。下一步改进措施：加大经费开支，人员调配。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023年该项目所有资金实行专款专用，项目支出均有严格的审批手续，资金拨付有严格的审批程序，使用规范，会计核算严格遵循财务管理制度和会计核算制度，真实、准确，此次绩效评价过程中未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度十堰市郧阳区路灯管理所项目绩效评价自评表

路灯设施维修维护经费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称

路灯设施维修维护经费

项目编码

主管部门

区住建局

项目实施单位

区路灯管理所

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.本级专项口 3.上对下转移支付□

项目属性

1.持续性项目 R 2.新增性项目口

项目类型

1.常年性项目☑ 2.延续性项目口 3.一次性项目 □

预算执行情况

(万元 )

(20分)

预算数(A)

执行数

(B)

执行率(B/A)

得分(20分 *执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政资金总额

410

100%

根据年初预算安排

一级指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标

值(A)

实际完成值(B)

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标1：美化城市环境，提升城市形象，为市民出行提供照明保障　( 70分)

成本指标

经济成本

指标

项目总成本

根据年初预算安排

410万元

社会成本

指标

美化环境、提示城市形象

根据年初预算安排

98%

生态环境

成本指标

节能环保率

根据年初预算安排

100%

产出指标

数量指标

全区市政路灯设施

根据年初预算安排

全区市政路灯设施

90%

质量指标

国家标准

根据年初预算安排

符合国家照明标准

100%

时效指标

2023年度

根据年初预算安排

2023年度

100%

效益指标

经济效益

指标

项目总成本

根据年初预算安排

410万元

100%

社会效益

指标

美化城市环境，提升城市形象　

根据年初预算安排

美化城市环境，提升城市形象　

99%

生态效益

指标

节能环保

根据年初预算安排

节能环保

100%

满意度指标

服务对象

满意度

群众满意度

100%

99%

年度绩效目标2：　(8分)

^{约束性指标}

资金管理

资金管理合规性

资金管理使用严格按照财政要求

1.符合部门预算批复的用途；2.资金使用符合相关规定，有规范的审批程序

根据年初预算安排

合计

十堰市郧阳区路灯管理所 2023年度单位决算

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