十堰市郧阳区住建局（汇总）

2023年度部门决算

目    录

第一部分  十堰市郧阳区住建局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 十堰市郧阳区住建局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  十堰市郧阳区住建局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  十堰市郧阳区住建局（汇总）概况

一、 部门主要职责

十堰市郧阳区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《十堰市郧阳区机构改革方案》和《中共十堰市郧阳区委、十堰市郧阳区人民政府关于十堰市郧阳区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，加挂区人民防空办公室牌子。

第三条区住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作:人民防空工作的方针政策和决策部署，落实期省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:  

(一)拟订住房和城乡建设、人民防空等方面的地方规范性文件和技术规定，并组织实施;对住房和城乡建设、人民队空领域违法违规问题实施监督检查，提出改进和处理意见。

(二)贯彻落实国家、省、市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度;指导监督管理建筑市场，规范各方主体行为。指导全区建筑活动，规范建筑市场，对建筑企业资质审核、建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测、施工安全实施监管。贯彻落实国家、省、市各类工程建设标准、定额和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;组织实施房屋和城市市政设施的抗震设计规范;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织协调建筑企业参与对外工程承包和建筑劳务合作。

(三)深化住房保障体系建设。根据全区城市总体规划和国民经济社会发展规划，制定全区保障性住房和房地产综合开发规划并组织实施;对房地产开发企业资质和房地产开发项目进行监督管理。负责商品房销售备案登记、合同备案登记等工作。加强全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析，定期发布市场信息。

(四)负责全区物业服务活动的监督管理工作。对全区物业服务企业及其服务活动进行监督管理;对业主委员会进行业务指导、培训和监督管理;指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收，对住宅专项维修资金的交存、使用进行监督管理。指导全区房地产行业协会、物业协会工作。

(五)负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理。

(六)负责管理结合民用建筑修建防空地下室的工作;负责组建、训练人民防空专业队伍;负责平战结合工作的组织和管理。组织实施人民防空工程、通信、警报的建设与管理;战时组织指挥人民群众进行防空斗争、消除空袭后果、配合城市防卫、要地防空作战任务，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(七)组织制定防空袭预案、人口疏散计划、战时人民防空医疗防护、物资、水电供应以及各种保障方案。训练人民防空干部和技术人员，组织人民防空科学研究;对公民进行防空教育训练，会同有关部门制定人民防空教育计划;管理人民防空经费和物资。

(八)负责指导城市管理维护工作。拟订城市建设管理措施并指导实施;负责指导市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明管理工作;负责城市建设重点项目的组织、管理和政府投资市政工程项目建设的实施;指导城市燃气、计划用水和节约用水工作。

(九)负责指导村镇建设。指导农村住房建设及危房改造指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

(十)负责推进建筑节能、建筑科技、城镇减排。拟订住房和城乡建设科技发展规划和措施;拟订建筑节能的规划、措施并监督实施;组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排;组织实施重点建设科技项目的研究发展。承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职责。贯彻落实省、市发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划;负责新型墙体材料的推广应用;拟订新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金政策并组织实施。

(十一)负责建设工程消防设计审查验收、质量安全监管和消防竣工验收备案工作;负责消防施工安全事故的调查处理及消防工程风险管理工作。

(十二)指导城镇污水、垃圾处理设施运营。贯彻执行国家、省、市关于城镇污水、垃圾处理的方针、政策、法律、法规和规章。拟订全区城镇污水、垃圾处理等水污染防治中长期规划和发展计划，按计划组织实施，做好项目建设管理。

(十三)负责管理城建档案。负责全区城建档案管理及收集、整理及相关从业人员的资格审核。负责接收本辖区重要的需永久和长期保管的城市建设档案;对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架保管等;提供档案资料为城市各项工作服务，开展编研工作;对城市各建设单位移交的城建档案进行审查。

(十四)完成上级交办的其他任务。

(十五)有关职责分工。

1.与区城市管理执法局的有关职责分工。区住房和城乡建设局与区城市管理执法局建立工作衔接机制。区住房和城乡建设局负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明等方面的日常监管和行政检查，发现违法行为，按程序移交区城市管理执法局，由区城市管理执法局按有关规定进行处罚。

2.与区行政审批局的有关职责分工。涉及行政审批事项，按照《区人民政府关于印发(十堰市郧阳区相对集中行政许可权改革实施方案〉的通知》(郧政发(2017]33号)精神执行。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市郧阳区住建局（汇总）部门决算由实行独立核算的十堰市郧阳区住建局（汇总）本级决算和    7个下属单位决算组成。

纳入十堰市郧阳区住建局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 1.住房和城乡建设局（本级）

2.郧阳区环境卫生管理所

3.郧阳区市政工程管理所

4.郧阳区路灯管理所

5.郧阳区园林绿化管理所

6.郧阳区房地产服务中心

7.郧阳区建设工程造价管理站

8.郧阳区建筑工程质量监督站

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为34517.20万元。与2022年度相比，收、支总计减少22940.89万元，降低39.9%,主要原因是老旧小区改造等项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计34080.21万元，与2022年度相比，收入合计减少22999.76万元，降低40.3%。其中：财政拨款收入32232.08万元，占本年收入94.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1848.13万元，占本年收入5.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计34517.20万元，与2022年度相比，支出合计减少22940.89万元，降低39.9%。其中：基本支出4639.56万元，占本年支出13.4%；项目支出29877.64万元，占本年支出86.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对 附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为32669.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少24267.36万元，降低42.6%。

主要原因是老旧小区改造等项目资金减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    17549.87万元，比2022年度决算数减少3533.19万元，降低16.8%,主要原因是老旧小区改造等项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入14682.21万元，比2022年度决算数减少20793.04万元，降低58.6%,主要原因是老旧小区改造等项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17986.86万元，占本年支出合计的52.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3456.46万元，降低16.1%,主要原因是老旧小区改造等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17986.86万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为161.55 万元，占0.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为 70.26万元，占0.39%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

3.节能环保支出类支出决算数为 858.74万元，占4.77%。主要用于环境监测与监察支出、污染防治支出。

4.城乡社区支出类支出决算数为 8123.09万元，占45.16%。主要用于乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出。

5.农林水支出类支出决算数为 7378.24万元，占41.02%。主要用于农村基础设施建设支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6.住房保障支出类支出决算数为1394.99 万元，占7.75%。主要用于农村危房改造支出及住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1630.37万元，支出决算为17986.86万元，完成年初预算的1103.2%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为13.24 万元，支出决算数为13.24 万元，完成年初预算的100%，支出决算数 等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为119.87 万元，支出决算数为 119.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数 等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 8.64万元，完成年初预算的0%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是本年新增就业补助支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 19.8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大 于年初预算数的主要原因是本年新增死亡抚恤支出。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 10.76万元，支出决算数为 10.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数 等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 59.5万元，支出决算数为59.8 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为23.8 万元，完成年初预算的%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是本年新增郧阳区垃圾填埋场土壤环境质量自行监测项目支出。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 717.04万元，完成年初预算的0%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是郧阳区污水处理厂、垃圾填埋场在线监测运维政府购买服务、城乡污水处理厂、垃圾填埋场出水水质监测、郧阳区库周乡生活污水处理站工程款、城关污水处理厂改扩建工程及乡镇费用支出增加。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为117.9 万元，完成年初预算的0%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是餐厨垃圾处置费、乡镇生活垃圾焚烧服务费项目支出增加。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为247.89 万元，支出决算数为443.05 万元，完成年初预算的178.72%，支出决算数 等大于年初预算数的主要原因是市政设施维修经费、郧阳区人防地面应急指挥中心信息系统建设、人防工程专项规划工作经费、新增人防报警器建设项目新增。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 1397.7万元，完成年初预算的0%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是住宅建设与房地产市场监管资金增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为1093.08万元，支出决算数为 2708.15万元，完成年初预算的247.75%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是2021年省级乡镇生活污水处理、城市以奖代补资金、郧阳区污水处理厂、垃圾填埋场在线监测运维政府购买服务等项目资金增加。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为2.52 万元，完成年初预算的0%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是经费支出增加。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为397.49 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大 于年初预算数的主要原因是拨付2022年创文市政设施补短板工程资金。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为2015.07 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大 于年初预算数的主要原因是餐厨垃圾处置费、环境卫生管理委托业务费支出增加。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 1159.11万元，完成年初预算的%，支出决算数大 于年初预算数的主要原因是新增城市更新市政基础设施建设改造项目经费、拨付2022年省级乡镇生活污水治理以奖代补资金。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为5300 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大 于年初预算数的主要原因是新增城镇生活垃圾填埋场整治费用、环卫一体化项目资金。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 2078.24万元，完成年初预算的0%，支出决算数大 于年初预算数的主要原因是本年农村生活垃圾清扫清运政府购买服务支出、乡镇生活垃圾焚烧服务费支出、乡镇河道卫生保洁、乡镇污水管网维护项目资金支出增加。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为891.16 万元，完成年初预算的0%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是农村危房改造资金支增加。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为227.8 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大 于年初预算数的主要原因是保障性住房其他专项改造项目支增加。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 86.03万元，支出决算数为 86.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 190万元，完成年初预算的0%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是保障性住房其他专项改造项目经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4155.48万元，其中：

人员经费2321.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1833.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、、公务接待费、专用材料费专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入14682.21万元，本年支出14682.21万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算数为1682.21万元,主要用于解决污染防治，市政建设等项目经费等方面支出等方面支出。

2.其他支出类支出决算数为13000万元,主要用于郧阳区城关镇老旧小区燃气管道更新改造项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.65万元，支出决算为4.42万元，完成全年预算的45.8%。较上年减少19.86万元，降低81.8%,决算数小于全年预算数的主要原因：深入落实中央八项规定精神，进一步减少了不必要的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.50万元，支出决算为0.51万元，完成全年预算的20.4%；较比上年减少19.50万元，降低97.5%，主要原因深入落实中央八项规定精神，进一步减少了不必要的支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.51万元，主要用于本部门公务用车运行日常运行维修维护支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为7.15万元，支出决算为3.91万元，完成全年预算的54.7%。公务接待费比上年减少0.36万元，降低8.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是深入落实中央八项规定精神，进一步减少了不必要的公务接待，其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.91万元，接待对象主要是来郧工作人员，主要是开展住建部门相关工作。2023年共接待国内来访团组49个，389人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 376.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加164.76万元，增长77.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，十堰市郧阳区住建局（汇总）共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是本部门附属二级单位相关业务专用车辆如：市政工程设车辆、园林绿化洒水车、环卫垃圾车等；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金29877.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

评价机构按照评价前制定的绩效评价指标及评分标准，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行了绩效评价，综合评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为26392.8万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是据评价人员调查，工程尾款支付率为30%、配套设施完备度高、项目小区入住率为90%；资金足额到位率为100%、补贴发放准确、未发生群众上访、人居环境提升度高、补贴资金到位及时；二是本项目用奖补资金补贴支付拖欠的工程款有利于促进就业和社会稳定；有利于促进企业现金流转，有助于提高整个经济体系的资金利用效率，有利于维护供应链生态系统健康发展，有助于降低成本并提高整体产业竞争力。发现的问题及原因：一是绩效目标与实施项目相关性不高，指标设置不完备；二是工程尾款支付率。下一步改进措施：一是‌加强项目绩效管理。一是加强预算绩效管理的教育和培训力度，提高相关人员对绩效管理的认识和重视程度，避免绩效管理流于形式。二是提高绩效目标编制人员的专业素质和实践能力，确保预算绩效管理人员的工作胜任能力。三是建立健全绩效管理考核机制，让绩效管理有章可循有规可依，通过加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，保障绩效目标和指标的科学性、完整性、准确性；二是加大工程尾款支付力度。项目实施单位加大资金筹措力度，遵循相关管理办法申请补助资金，尽快解决工程欠款，维护社会稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效自评是我单位第四次开展工作，实践经验还有待加强，这方面人才配备还不充分，相关制度建设还有待完善，项目指标受各种变动因素影响，预算编制与执行中还存在着各种不平衡，绩效自评结果可以拟应用和公开，在以后的工作中尽量做到科学合理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2023年度住房和城乡建设局（部门）整体绩效评价自评表或（报告）

十堰市郧阳区住房和城乡建设局（部门）

2023年度整体支出绩效自评报告

一、说明绩效自评得分情况及绩效等级。

根据郧阳区财政局《关于开展2023年度财政支出资金绩效评价和2024度绩效运行监控有关工作的通知》文件要求，我局积极组织相关人员，开展此次部门整体支出自评工作。通过工作的开展，我局2023年度绩效自评得分95分，绩效等级为“优秀”。

住建局工作以城市基础设施建设相关的技术情报资料；负责城区市政道路、桥梁、环卫、市政园林、排水、路灯等市政工程新建、扩建项目的前期准备、组织、协调工作。该项目是年初下达项目资金预算同时下达。项目的实施进度及完成质量：该项目于2023年1月1日启动，按照季节更替及工作需求逐步推进，到2023年12月31日已全部完成全年城区工作目标。基本达到整个城区公共管理精细化，使公共市政设施、绿地苗木、草坪长势良好，外形美观，环卫设施无垃圾并且经单位验收合格，质量优良。

3.项目的效益性分析

项目预期目标已完成，在日常管护中未发生重大事故。在项目审计中暂未发现重大问题。项目的实施对社会和经济、生态产生的影响。全年共办理施工许可证16项，竣工验收备案9项，新增报监工程6项，受理特种设备安装备案24台（套），工程监督覆盖率达100％。实施城市维护建设项目可以减少城区黄土裸露和水土流失，防风固土，涵养蓄水，防止空气污染，维护生态环境，美化城市，靓化人居环境。项目从可持续性发展角度而言，整体发生的社会效益，经济效益、生态效益明显，可持续效益，永久无危害，深受市民好评。

2023年度项目所有资金实行专款专用，项目支出均有严格的审批手续，资金拨付有严格的审批程序，使用规范，会计核算严格遵循财务管理制度和会计核算制度，真实、准确，此次绩效评价过程中未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况。

二、2023年度老旧小区改造绩效评价自评表或（报告）

1 评价结论

1.1评价分数和等级

评价机构按照评价前制定的绩效评价指标及评分标准，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行了绩效评价，综合评价结果为79.00分，执行结果级别为中（60（含）-80分），评分详情见下表：

1.2绩效指标完成情况

1.2.1项目决策

本项目主管单位为郧阳区住房和城乡建设局（以下简称区住建局），实施单位为十堰两山资产运营有限公司。

本项目依据《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》（财综〔2022〕37号）等文件要求设立，符合国家《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的政策要求。立项依据充分，立项程序规范；绩效目标合理，绩效指标明确；预算编制科学，但预算资金分配依据不足。

决策指标标准分21.00分，扣2.00分，实得19.00分。

1.2.2项目过程

本项目省级预算资金已下达4,027.00万元，已执行4,027.00万元，资金到位率和资金执行率均为100%。

在资金管理方面，项目资金手续齐全、用途清晰，存在资金使用不合规的情况。项目组织实施层面，十堰两山资产运营有限公司财务和业务管理制度完备，但工程管理不严、存在部分老旧小区改造片区项目缺少施工组织设计、项目施工方案等资料，项目变更资料和分包手续资料不完备。

项目过程指标标准分19.00分，扣6.00分，得13.00分。

1.2.3项目产出

据评价人员调查，改造小区数量为22个、改造工程完工率为80%；产出质量层面，未发现明显施工质量问题、未出现施工事故、项目实施后一定程度上改善了小区环境，但整体形象提升度不高，存在部分小区居民反映车位不足、下水道规划有缺陷的情况，群众参与度为77%；产出成本层面，成本控制情况良好，产出时效层面，项目完工进度满足计划要求。

项目产出指标标准分36.00分，扣7.00分，得29.00分。

1.2.4项目效益

老旧小区改造方便了居民的日常生活，提高了居民的生活质量，提升了居民的安全感，增强了社区的安全保障，社会效益明显。同时，改造工程的实施对相关行业产生了直接拉动效应，对整个社会的经济发展起到了积极的推动作用。项目顺利完工的可能性大，但未制定项目完工后的长效管理方案。根据现场发出的30份调查问卷，90%的调查对象对保障新安居工程补助资金项目表示满意。

项目效益指标标准分24.00分，本指标扣6.00分，实得18.00分。

1.3存在的问题

1.3.1项目业务管理问题

预算资金分配依据不足。区住建局依据《省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》鄂财综发〔2022〕25号文件向郧阳区财政局申请拨付城镇保障性安居工程补助资金，但根据《省财政厅关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（鄂财综发〔2023〕7号）文件，提前下达至租赁住房保障方向的补贴资金应该收回855.00万元，老旧小区改造资金调增832.00万元，实际分配并未按正式下达文件调整资金分配方案。

工程管理不严。据评价人员现场勘察及访谈，项目涉及部分施工内容的变更暂未完成相关变更手续的编制；部分片区缺少施工组织设计、项目施工方案等资料，以及施工单位将监控系统安装工程分包给湖北瑞兴恒诚建设工程有限公司，项目分包审批手续不全。

群众参与度不足。据评价人员现场调查，回收的30份有效问卷中有7个人不了解项目公示情况，以及存在部分小区居民反映车位不足、下水道规划有缺陷的情况，项目建设对居民意见的重视程度不足，群众参与度不高。

长效管理机制不健全。据评价人员了解，截至评价日，项目实施单位并未制定项目建成后的移交方案和运营维护方案，未建立长效管理机制。

1.3.2项目资金管理问题

资金使用不合规。根据《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》（财综〔2022〕37号）明确规定，“地方各级住房和城乡建设部门及项目实施单位应当严格按照本办法规定使用补助资金，严禁挪作他用，不得从补助资金中提取工作经费或管理经费。”，十堰两山资产运营有限公司支取50万元补助资金给郧阳区城关镇人民政府作为老旧小区改造工作经费，不符合资金管理办法要求。

1.4相关建议

1.4.1规范组织实施

强化预算执行管理。一是加强对相关人员的业务培训，使其明确资金用途，确保专项资金的使用有明确的目标和计划，同时强化其法律法规意识，切实保证专项资金的专款专用，充分发挥资金的使用效率。二是严格预算监督，对所有纳入预算管理的国库集中支付业务进行合法性、合规性审核，全面提升财政管理质效。

强化工程管理。严格落实工程管理相关制度，明确相关责任主体，抓紧落实项目变更手续，保证各项资料、手续的完备性。加强档案管理，明确档案收集范围，确保重要的文件、资料、记录等都能及时纳入档案管理，对已收集的档案进行审核、鉴定，确保其真实性、完整性和可用性。

提高居民参与度。一是充分征求居民意见，加强宣传教育。通过悬挂横幅、发放宣传资料、举办讲座等方式，向居民普及相关知识，引导居民积极参与治理工作，‌推动老旧小区改造与社区治理建设同步进行，有利于改造后建立有效的管理机制，促进社区服务水平和管理能力进一步提升，实现小区长效治理。二是‌形成及时反馈机制，改造过程中指派专人负责收集、整理居民意见，确保每一条意见都能及时得到反馈，并根据居民的实际需求灵活调整改造方案，确保改造满足居民实际需求。

建立长效管理机制建设。建议建立老旧小区改造后期运维机制‌，明确政府、建设单位、专业经营单位以及业主的各自职责，出台融资配套政策，运用市场化方式吸引社会力量参与。加大舆论宣传力度，提高群众对老旧小区管理的知晓率、支持率和参与度，达到统一思想、主动作为、共同推进的良好效果。‌