十堰市郧阳区自然资源和规划局

（汇总）

2023年度部门决算

目    录

第一部分  十堰市郧阳区自然资源和规划局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 十堰市郧阳区自然资源和规划局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  十堰市郧阳区自然资源和规划局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  十堰市郧阳区自然资源和规划局（汇总）概况

一、 部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订地方规范性文件并监督实施。

2、负责自然资源基础调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、负责自然资源统一确权登记工作。推进自然资源和不动产登记信息管理基础数据库建设，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交、管理等，开展自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，建立国土空间规划体系，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，构建国土空间规划监测、评估和预警体系。科学编制城市发展目标、完善城市功能、优化空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施城市近期建设规划、自然资源年度利用计划，负责国土空间用途转用、土地收征用管理工作。

7、负责城市设计、详细规划等规划的组织编制、实施工作。负责历史文化名城保护规划组织编制、审查、报批工作。负责组织编制中心城区重点区域城市设计、详细规划工作。负责组织城市户外广告规划的编制。协助有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作。负责中心城区内重点村镇规划管理工作。

8、负责中心城区规划管理工作。研究拟订城乡规划管理的政策措施与技术标准。负责建设项目选址，提出规划条件，建设工程规划许可和规划验收管理。办理《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设项目竣工规划条件核实证明》。配合相关部门做好违法建设项目性质认定。

9、负责统筹国土空间生态修复工作。编制国土空间生态修复规划并组织实施，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，组织实施生态保护补偿制度。

10、负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

11、负责管理地质工作。落实全省地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全区地质勘查项目。配合实施重大地质矿产勘查专项调查。

12、负责地质灾害防治防治工作。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。

13、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种，优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业生态保护修复的相关政策措施、专项规划并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、区政府规章草案。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展森林、湿地、沙化（石漠化）土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

15、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责天然林、湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

16、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全区重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

17、负责各类自然保护地的监督管理。拟订自然保护区风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家、省级、市级和区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报。

18、贯彻实施国有林场有关法律法规，拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。指导林业产业扶贫等相关工作。

19、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护，火源管理、防火设施建设等工作，指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

20、负责自然资源监察和行政执法工作。对开发区管委会、各乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督。查处全区自然资源开发利用重大违法案件。指导基层规范开展行政执法工作。

21、依法征收资源收益，规范、监督资金使用。组织自然资源专项收入的征管，指导、监督全区土地整理复垦开发资金的收取和使用。负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

22、完成上级交办的其他任务。

23、职能转变。区自然资源和规划局加强在自然资源调查监测、自然资源确权登记、自然资源所有者权益、自然资源开发利用、国土空间规划、国土空间用途管制和国土空间生态修复等方面职能，切实加大生态系统保护力度实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

24、有关职责分工：（1）. 地质灾害和森林防火应急处置职责由区应急管理局承担，地质灾害防治和森林防火监测预警职责由区自然资源和规划局承担。（2）. 高标准农田整治项目职责由区农业农村局承担，建设用地整治、未利用地整治及国土综合整治等职责由区自然资源和规划局承担。（3）. 各乡、镇、村庄规划由乡镇人民政府组织编制并负责实施和管控。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市郧阳区自然资源和规划局（汇总）部门决算由实行独立核算的十堰市郧阳区自然资源和规划局（汇总）本级决算和  1  个下属单位决算组成。

纳入十堰市郧阳区自然资源和规划局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市郧阳区自然资源和规划局本级

2.十堰市郧阳区林业科学研究所

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15137.85万元。与2022年度相比，收、支总计减少4926.54万元，降低24.6%,主要原因是主要原因是农林水项目资金，地灾专项资金收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计14382.69万元，与2022年度相比，收入合计减少2787.07万元，降低16.2%。其中：财政拨款收入13451.03万元，占本年收入93.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入931.66万元，占本年收入6.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15137.85万元，与2022年度相比，支出合计减少4926.54万元，降低24.6%。其中：基本支出5030.82万元，占本年支出33.2%；项目支出10107.03万元，占本年支出66.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14206.20万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5655.67万元，降低28.5%。主要原因是主要原因是农林水项目资金，地灾专项资金收入减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    8051.64万元，比2022年度决算数减少6322.22万元，降低44.0%,主要原因是主要原因是农林水项目资金，地灾专项资金收入减少。政府性基金预算财政拨款收入5399.39万元，比2022年度决算数增加2806.02万元，增长108.2%,主要原因是城镇规划设计编制费用及其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8806.81万元，占本年支出合计的58.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8461.69万元，降低49.0%,主要原因是农林水项目资金，地灾专项资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8806.81万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为 483.64万元，占5.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为 148.57万元，占1.69%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

3.节能环保支出类支出决算数为 1808.81万元，占20.54%。主要用于森林管护、天然林保护工程建设等。

4.农林水支出类支出决算数为 1659.65万元，占18.84%。主要用于森林资源培育、动植物保护、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等。

5.自然资源海洋气象等支出类支出决算数为 3719.2万元，占42.23%。主要用于人员经费、公用经费、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、其他自然资源事务支出等。

6.住房保障支出类支出决算数为175.62 万元，占1.99%。主要用于住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出类支出决算数为 1539.31万元，占17.48%。主要用于地质灾害防治支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5290.54万元，支出决算为8806.81万元，完成年初预算的166.5%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为434.89 万元，支出决算数为434.89 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为48.75 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出新增。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 133.57万元，支出决算数为133.57 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 15万元，支出决算数为15 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 282.72万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是天保区天然林停伐管护项目经费增加。

（2）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 98.09万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险补助经费新增。

（3）节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为700 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项资金新增。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为3.73 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业机构公用经费增加。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为74.14 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业机构公用经费增加。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为492.12 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是林业草原生态恢复项目经费新增。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 2.7万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是林业生态文明建设古树名木保护项目增加。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为0.39 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是森林防火专项经费增加。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 92.06万元，支出决算数为 1064.72万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是林业改革与发展、林业草原生态恢复、林业专项资金新增。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其支出脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 万元年初预算数为 0万元，支出决算数为21.85 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

5.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为3515.82 万元，支出决算数为3515.82 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为19 万元，支出决算数为 19万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 56.7万元，支出决算数为56.7 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算数为34.75 万元，支出决算数为34.75 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数为 0.49万元，支出决算数为0.49 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 92.44万元，支出决算数为 92.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 175.62万元，支出决算数为 175.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算数为720.2万元，支出决算数为1539.31 万元，完成年初预算的213.73%，支出决算数 大于年初预算数、中央自然灾害防治体系建设补助资金、丹江口库区安阳居峪村五组滑坡治理工程项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4643.52万元，其中：

人员经费3990.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费653.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5399.39万元，本年支出5399.39万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算数为5399.39万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为42.07万元，支出决算为27.03万元，完成全年预算的64.3%。较上年减少19.75万元，降低42.2%,决算数小于全年预算数的主要原因深入落实中央八项规定精神，进一步减少了不必要的经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为26.57万元，支出决算为12.52万元，完成全年预算的47.1%；较比上年减少20.35万元，降低61.9%，主要原因深入落实中央八项规定精神，进一步减少了不必要的经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出12.52万元，主要用于本部门公务用车日常运行维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为15.50万元，支出决算为14.51万元，完成全年预算的93.6%。公务接待费比上年增加0.60万元，增长4.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是深入落实中央八项规定精神，进一步减少了不必要的经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出14.51万元，接待对象主要是来郧工作人员，主要是开展自然资源和规划等相关工作。2023年共接待国内来访团组171个，1385人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 634.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少51.47万元，降低7.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，十堰市郧阳区自然资源和规划局（汇总）共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是自然资源和规划局乡镇国土所业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金2034.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，十堰市郧阳区自然资源和规划局2023年度部门整体支出绩效自评得94.15分，绩效等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为2562.29万元，执行数为2034.61万元，完成预算79.41％。主要产出和效益：通过基本支出的预算执行，保证了区自然资源和规划局机关行政的正常运转，以及日常工作任务的完成。

同时实施严格的土地资源管控，实现土地集约节约利用；坚持规划引领为区域发展谋篇布局；积极稳妥推进集体经营性建设用地入市，盘活农村集体存量土地资产；严格落实汉江生态城整体风貌管控要求；强化要素保障为高质量发展保驾护航；坚决“守红线”，筑牢夯实生态保护防线；推动生态文明建设升级；全面抓好安全生产监管；持续优化营商环境建设。区自然资源和规划局较好地完成了2023年度各项绩效目标。发现的问题及原因：一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。原因是对绩效管理工作的重要性认识不到位。二是资金使用存在不符合部门预算批复用途的现象。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，做到编制范围尽可能全面不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

为保质保量实现以后年度财政资金绩效目标，我局拟将绩效自评结果作为改进2024年度预算管理的重要依据。对预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2023年度自然资源和规划局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

十堰市郧阳区自然资源和规划局

部门整体绩效自评报告

（缩略版）

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

十堰市郧阳区自然资源和规划局2023年度部门整体支出绩效自评得94.15分，绩效等级为“优”。

(二)部门整体绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

2023年度预算实际到位18,179.60万元，支出14,675.75万元，预算执行率80.73%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标

通过基本支出的预算执行，保证了区自然资源和规划局机关行政的正常运转，以及日常工作任务的完成。

同时实施严格的土地资源管控，实现土地集约节约利用；坚持规划引领为区域发展谋篇布局；积极稳妥推进集体经营性建设用地入市，盘活农村集体存量土地资产；严格落实汉江生态城整体风貌管控要求；强化要素保障为高质量发展保驾护航；坚决“守红线”，筑牢夯实生态保护防线；推动生态文明建设升级；全面抓好安全生产监管；持续优化营商环境建设。区自然资源和规划局较好地完成了2023年度各项绩效目标。

(三)存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是促进本单位规范使用项目资金；三是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

2.本年度绩效问题和原因

一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。原因是对绩效管理工作的重要性认识不到位。

二是资金使用存在不符合部门预算批复用途的现象。

(四)下一步改进措施

1.下一步改进措施

一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，做到编制范围尽可能全面不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

2.拟与预算安排相结合的情况

为保质保量实现以后年度财政资金绩效目标，我局拟将绩效自评结果作为改进2024年度预算管理的重要依据。对预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

3.拟公开情况

绩效自评结果拟用于上报作为核查的档案资料，根据实际要求进行公开。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.部门基本情况

根据《十堰市郧阳区机构改革方案》和《中共十堰市郧阳区委、十堰市郧阳区人民政府关于十堰市郧阳区机构改革的实施意见》，区自然资源和规划局是郧阳区政府工作部门，为正科级。对外加挂区林业局牌子。

区自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源、城乡规划、林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、城乡规划、林业工作的集中统一领导。

根据三定方案，局机关内设10个职能股室，核定领导班子职数共6名：其中局长1名，副局长4名，总规划师1名。共核定行政编制25名。我局所属13个事业单位，局下属二级事业单位5个（4个副科级和1个股级），派驻乡镇所8个（含开发区自然资源所副科级1个）；共计核定事业编制共166名，现实有事业编制136名（全额拨款57人，自收自支76人）。

聘用人员48名，其中人事代理2人、以钱养事2人、人才派遣11人、公益性岗位4人、聘用协警16人、防火队员3人、劳务派遣10人。退休人员81人，其中行政39人、全额事业14人、自收自支事业20人、编外（人才派遣）6人。

区自然资源和规划局2023年财政预算实际支出14,675.75万元，其中：当年预算财政拨款2,988.40万元，政府性基金预算财政拨款4,803.43万元，上年结转结6,446.20余万元，其他资金437.73万元。2023年末结转结余3,503.85万元。

2.部门年度主要工作任务

根据《郧阳区人民政府关于分解落实2023年区政府工作目标任务的通知》，十堰市郧阳区自然资源和规划局2023年的重点工作有：

1) 实施严格的土地资源管控，实现土地集约节约利用。

2) 结合“三区三线”划定成果，坚持“多规合一”总体要求，突出片区思路，编制完成城区更新、基础配套、景观园林等专项规划，通过规划龙头引领作用，努力让主城区基础更完备，功能更齐全，出行更方便，生活更舒心，环境更美好。

3) 积极稳妥推进集体经营性建设用地入市，盘活农村集体存量土地资产。

4) 严格落实汉江生态城整体风貌管控要求，严格落实“五个第一时间”，坚决禁止增量、限时消化存量、审慎防止变量。

5) 深化要素保障，全年计划新增建设用地3000亩，消化存量2000亩以上，让每一寸土地都发挥出应有的效益。

6) 尾矿库和滑坡体地灾隐患治理。

7) 非煤矿山安全监管，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

8) 坚决守牢耕地红线，持续开展非粮化、非农化整治。

(二)绩效目标完成情况分析

1.部门整体资金情况分析

(1)预算执行情况分析

2023年预算数18179.60万元,全年执行数14,675.75万元,预算执行率为80.73%。

2023年度部门整体支出预算与实际执行情况对比表

（单位：万元）

(2)偏离原因分析。

本年结转结余资金中有接近50%是项目支出预算，原则上按项目合同约定的完成进度支付。

2.绩效目标实现情况分析

年度绩效目标完成情况概述

在市局党组和区委、区政府的坚强领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省厅、市局及区委、区政府的工作部署，聚焦年度工作目标和重点任务，抓实耕地保护、完善国土空间规划体系、强化资源要素保障、狠抓生态保护修复、持续优化营商环境等，有为推动全区经济社会高质量发展提供了强有力的资源保障。

全面完成国土空间总体规划编制，积极做好重大项目规划服务。加大土地供应力度，提升用地审批质效，保障有力重大项目，持续推进土地整理。严守耕地保护红线，持续抓好卫片整改，严厉打击违法行为，扎实开展工程建设领域专项整治工作。加大绿色矿山创建力度，多措并举提前谋划汛期地灾防治工作。全面推进不动产登记“一窗受理、一窗联办”工作，深化先行区创建成果和典型经验复制，扎实办理不动产登记业务。全面抓好安全生产监管，强化非法矿山安全整治。同时保证了区自然资源和规划局机关行政的正常运转，以及日常工作任务的完成。

目标1：实施严格的土地资源管控，实现土地集约节约利用

该目标总分值8分，得8分。

(1)产出指标（数量指标）：土地集约节约利用

一是开展城镇低效用地清理处置工作，截至目前，已编制完成《十堰市郧阳区城镇低效用地再开发专项规划（2019--2022年）》，完成谭家湾片区、杨溪铺片区、城关镇片区以及十堰高新技术产业园区的低效闲置土地的再开发利用2883.3亩。2023年11月22日全省盘活存量建设用地深化自然资源节约集约利用改革现场会在黄石市召开，我区谭家湾镇昌欣菇业盘活低效用地做法入选典型案例。二是狠抓批而未供及闲置土地处置工作，已完成“批而未供”处置任务43宗，面积4911.51亩,闲置土地29宗，面积1379.08亩

该指标分值4分，得4分。

(2)产出指标（质量指标）：土地资源管控

利用土地市场动态监测监管网络，对项目审批结果、实施情况、实行全程动态监测，严格执行项目竣工申报制度，实行项目竣工验收，杜绝项目用地不符合规划指标、改变用途、土地闲置等现象发生。实行土地供应全程监管，重点检查土地出让合同履行情况、卫片执法检查情况。

该指标分值4分，得4分。

目标2：坚持规划引领为区域发展谋篇布局

该目标总分值8分，得8分。

(1)产出指标（数量指标）：国土空间规划

全面完成国土空间总体规划编制。立足“三区三线”划定成果，加快推进国土空间规划成果编制，组织编制团队与各职能部门对接，夯实规划编制成果，形成文本、图集、说明书等成果，2023年6月1日经区第十八届人大常委会第十次会议审议通过了郧阳区国土空间总体规划（2021—2035年）编制方案，目前已上报省自然资源厅进行了两轮审查；乡镇级国土空间规划和村庄规划已形成初步成果，待区级国土空间规划成果审批确定后优化完善，并迅速按照相关程序要求上报审查。加快推进村庄规划编制工作。紧紧围绕完善乡村规划体系和加强村庄规划管理意见，扎实指导开展村庄规划编制（修编）工作，已完成124个村庄的规划编制并形成初步成果。

该指标分值4分，得4分。

(2)效益指标（社会效益）：高质量国土空间布局

在全力推进郧阳区国土空间总体规划编制工作，扎实推进乡镇村庄规划编制工作的同时，根据相关文件要求，在县市区开展国民经济和社会发展总体规划、城乡规划、土地利用总体规划、生态环境保护规划“多规合一”工作。为实现我区“一个规划、一张蓝图”，为区委、区政府科学决策、高效行政提供重要参考，为各类专项规划编制提供重要支撑的目标。

该指标分值4分，得4分。

目标3：积极稳妥推进集体经营性建设用地入市，盘活农村集体存量土地资产

该目标总分值9分，得9分。

(1)产出指标（数量指标）：集体经营性建设用地入市

首批农村集体经营性建设用地成功入市。2023年11月24日，我区首批农村集体经营性建设用地试点4宗地块成功通过拍卖方式入市，面积25.2亩，成交总价款315.9万元。标志着郧阳区深化农村集体经营性建设用地入市试点改革迈出关键一步、取得实质性进展。

该指标分值3分，得3分。

(2)产出指标（质量指标）：推进试点工作

今年我区被确定为湖北省首批13个深入集体经营性建设用地入市试点之一，为深入探索推进试点工作，区政府组织成立工作专班，由我局牵头负责，全盘布局谋划，做足前期准备，全面了完成拟入市地块涉及镇、村国土空间规划编制、全区集体土地所有权确权登记和集体建设用地基准地价编制等工作，制定了入市试点工作实施方案，出台了入市管理办法等相关配套政策。

该指标分值3分，得3分。

(3)效益指标（经济效益）：带来可观的经济效益

随着首批农村集体经营性建设用地的成功入市，拍卖成交总价款315.90万元，获得区财政调节金收益91.11万元。

该指标分值3分，得3分。

目标4：严格落实汉江生态城整体风貌管控要求

该目标总分值6分，得6分。

(1)产出指标（质量指标）：严厉打击违法行为

运用无人机、高清监控设备等技术手段，采取综合执法交叉检查、随机互查等灵活方式，严查严防、严厉打击规划区域内的违法建设行为，坚持“第一时间发现、第一时间报告、第一时间制止、第一时间拆除、第一时间问责”，做到露头就打、严肃处理，加快清理存量，坚决遏止增量。

今年来共接收自然资源问题线索共292条，其中：涉土线索50起，其中已行政立案，下达行政处罚5件、不予处罚，督促整改7件，处罚没款25.21万元；移交农业农村局2件；不予立案16件；正在办理20件；涉林线索144起，其中已行政立案下达行政处罚96件，处以罚没款78.65万元；核查后不构成违法行为不予立案12件；核查后达到刑事立案标准，移交公安机关3件；移交上级林业部门1件；正在办理32件；涉矿线索98起，其中已行政立案下达行政处罚50件，处以罚没款173.99万元；核查后不构成违法行为不予立案28件；核查后达到刑事立案标准，移交公安机关3件；移交其他行政部门1件；正在办理16件；对前期查处的盗采绿松石案件进行全面梳理，向公安机关移送涉嫌构成危险作业罪案件6件。

该指标分值6分，得6分。

目标5：强化要素保障为高质量发展保驾护航

该目标总分值9分，得9分。

(1)产出指标（数量指标）：用地审批

用地审批质效提升。办理项目用地预审和选址意见书9宗，总面积285.89亩，划拨决定书19份，面积3166.66亩，完成备案设施农用地987亩，临时用地审批8宗1647.9亩，保障了玄岳大道（郧阳段）、十巫高速公路、十西高铁、叶西路、油长路等重大交通工程临时用地需求。

该指标分值3分，得3分。

（2）产出指标（质量指标）：土地供应

土地供应力度加大。组织编制了2023年度土地供应计划，梳理编制收储32宗地块，土地面积约3300亩，因重大项目调整梳理编制收储56宗地块，面积3111.52亩。按程序均已报请区政府审批，并报省自然资源厅备案。

该指标分值3分，得3分。

(3)效益指标（社会效益）：服务提效

重大项目保障有力。坚持“项目为王”理念，今年我区已获批21个城市批次用地，面积1701.31亩（含耕地540.47亩），均使用我区土地增减挂钩节余指标，对重点建设项目做到“应保尽保”，为全区重大基础设施、民生和招商引资等项目落地提供了用地保障。

该指标分值3分，得3分。

目标6:坚决“守红线”，筑牢夯实生态保护防线

该目标总分值9分，得9分。

(1)产出指标（数量指标）：耕地保护

严守耕地保护红线。完成2022年度耕地流失整改面积6722.60亩，完成2023年耕地流失整改面积13549.54亩，并落实2022年度耕地流失整改奖补资金428.29万元。通过原地复垦及异地补划的方式，补划永久基本农田19672.86亩，目前处置成果已汇交至自然资源部审查通过，圆满完成核实处置任务。

该指标分值3分，得3分。

（2）产出指标（质量指标）：卫片执法

持续抓好卫片整改。2023年自然资源部下发我区土地卫片疑似违法图斑1102个，总面积9528.28亩，其中耕地2875.26亩，涉及基本农田696.63亩。我区已举证已通过省级认可764个，总面积6646.41亩。自然资源部认定违法未整改到位图斑43个，图斑总面积104.17亩，涉及耕地面积43.03亩，含永久基本农田面积11.73亩，违法比例为3.02%，违法占耕比例为3.57%。扣除已整改图斑15个,违法比例为1.06%,违法占耕比例为1.19%；2023年度下发矿山卫片26个，其中伪变化16个，合法8个，违法已立案查处2个。

该指标分值3分，得3分。

(3)效益指标（社会效益）：专项整治

扎实开展工程建设领域专项整治工作。成立了专项治理工作领导小组，制定了《实施方案》，通过对2020年以来所有土地供应项目（合计277宗）进行复核，未发现问题。同时，举一反三对涉及工程领域专项行动的信访、巡视、网络舆情、行政复议等历史项目问题线索进行了全面梳理排查；共梳理出问题线索14个，其中十一届省委第五轮巡视发现问题5个，行政复议问题1个，网络舆情问题1个，土地出让金未缴纳到位问题7个。目前已整改到位问题13个，正在整改问题1个。

该指标分值3分，得3分。

目标7：推动生态文明建设升级

该目标总分值9分，得9分。

(1)产出指标（数量指标）：地质灾害防治

地质灾害防治持续用力。依托“四位一体”网格化管理体系，多措并举提前谋划汛期地灾防治工作，累计出动7236人次、巡查3489处隐患点，安装地质灾害专业监测预警装置400处,因地质灾害撤离69户149人，开展应急预案演练109次5420人、培训118次4080人；开展宣传活动10余次，发放各类地质灾害防治宣传册3000余份，制作警示牌200个，联合气象、应急、水利、文旅、交通等多部门及时开展地质灾害风险研判31期，及时发布三级以上气象风险预警16次。目前全区地质灾害处于稳定状态。2023年10月2日城关镇城北社区西茶亭成功避险一起崩塌事故，入选全市地质灾害避险典型案例。同时积极向上争取资金1500余万元，实施安阳镇二龙山搬迁避让和杨溪铺镇关门山滑坡治理项目，同时向上申报8个地质灾害防治工程项目，涉及资金4579万元。积极开展国债资金争取工作，已向上申报国债项目6个，拟向上争取资金8209万元。

该指标分值3分，得3分。

(2)产出指标（质量指标）：历史遗留矿山修复

助力历史遗留矿山修复。“南水北调水源涵养区秦巴山东段汉江流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目”涉及我区历史遗留废弃矿山图斑210个，修复治理总面积7521亩，计划项目计划总投资17739万元，其中中央奖补资金8757万元，地方配套资金775万元，石料转化收益8207万元。我区已成立郧阳区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目工作指挥部，并授权聚鑫所属的十堰泽沣水利开发有限公司作为项目的建设运营主体负责项目实施，我局做好对项目的实施监督。目前我区已同规划设计单位对接，各项工作正在稳步推进之中。

该指标分值3分，得3分。

(3)效益指标（生态效益）：矿产资源管理、绿色矿山创建

矿产资源管理井然有序。加强矿山安全生产监管，监管在生产矿山及生态修复项目，严防矿山越界开采。科学规划矿业发展，完成《十堰市郧阳区矿产资源总体规划（2021—2025）》，加强矿山日常巡查安全生产，会同属地政府加强对生产矿山的巡查检查，提高企业安全生产意识。加大绿色矿山创建力度。对石材矿山企业下发了《郧阳区关于加快推进饰面石材矿山绿色矿山建设的通知》，要求各矿山企业要根据采矿权出让公告和出让合同明确绿色矿山建设的相关要求，落实矿山企业绿色矿山建设责任，严格按《石材行业绿色矿山建设规范》进行规划、设计、建设和运营管理，严格落实矿山企业主体责任，加快矿山企业绿色矿山建设速度。目前全区已有2家矿山企业通过专家评估纳入全国绿色矿山名录湖北储备库，已完成省库备案工作。

该指标分值3分，得3分。

目标8：全面抓好安全生产监管

该目标总分值6分，得6分。

(1)产出指标（质量指标）：非法矿山安全整治

强化矿山日常管理，坚持加强开采、加工、运输源头和过程管理，推行矿产资源查控信息系统（“绿码”）安装使用，累计向联合执法专班人员授权执法“绿码”端口91人，安装涉矿企业16家，正常使用7家，累计服务330万车次矿产运输。每月对全区42家矿产品加工企业进出料台账进行检查，防“黑料”入市。检查通行桥梁卡口的矿产品运输车辆102559车次；在全区矿山醒目位置及各乡镇公共场合张贴标语、悬挂横幅、LED滚动播放等形式开展涉矿安全宣传，积极营造严打涉矿违法犯罪行为氛围，张贴标语、横幅800多条，LED滚动播放230余条。对已经摸排的308个绿松石矿洞全部实行封堵；对巡查发现的私挖乱采点等隐患点位，一律采取混凝土挡墙等物理措施封堵封死，对不宜用挡墙封堵的进出路口、路段采取限高或限宽设施管控。区聚鑫公司对鲍峡、胡家营绿松石矿点加装101个视频探头，对谭山、梅铺、杨溪等矿点改造升级加装108个视频探头，购置无人机2台、喊话器42个，实现无盲区、无死角、全域实时监控，大幅提升监管智能化程度和管护水平，构建起点、线、面结合立体式全覆盖监管网络。

该指标分值3分，得3分。

(2)效益指标（可持续影响效益）：风险隐患排查

目前我区非煤矿山在库数40家，其中有效期内矿山11家，过期采矿权29家，截至目前全区共有11家有效期内矿权。目前正在筹建的矿山6家，生产的矿山3家，停产的矿山2家。由分管领导带队督查、各自然资源所专班自查，采取明查暗访和随机抽查相结合的方式，对全区有证矿山进行季度巡查，重点查看在生产矿山是否存在超层越界的开采行为，正在基建和停产矿山是否存在其他安全隐患，并对存在的隐患现场指出，责令限期整改。截至目前共发现隐患12处，已全部整改销号。

该指标分值3分，得3分。

目标9：持续优化营商环境建设

该目标总分值8分，得8分。

(1)产出指标（质量指标）：业务办理

一是积极推进业务网办量和网办比例，并开展业务跨域通办。2023年利用湖北政务网共办理网办件1403件；利用襄十随神办理跨区业务24件，业务网办率不断提高，较去年网办件285件增长4.9倍；二是加强不动产登记与银行等金融机构的协同服务，将登记受理窗口延伸到银行网点，探索推进在银行等金融机构办理抵押登记时提供电子申请表、电子合同、电子签名，推广应用电子申请表、电子合同、电子签名及信息集成表，以减少纸质材料提供、方便群众办事，降低办证成本。三是除公告事项外，将登记时间全部压缩在2个工作日内。其中抵押、转移、查封、注销等登记即办，实现了企业间不动产转移登记登记受理1个环节，办理时限压缩至60分钟；实际即办件比例逐步上升。

该指标分值4分，得4分。

(2)效益指标（社会效益）：先行先试创建

深化先行区创建成果和典型经验复制。一是成功申报了“不动产带押过户”国家级先行先试创建项目通过对不动产登记系统进行了升级改造和功能扩展，与相关部门联动集成、信息共享，开发建设二手房交易双方和金融机构三方申请的“二手房转移登记+新抵押权首次登记+原抵押权注销登记”“带押过户”业务类型，满足当事各方共同申请办理业务的需求，实现二手房“带押过户”业务“一次申请、合并审核、同步办结”，不断提升登记便利度，并做好与水、电、气、户籍迁移等联动办理业务的衔接。该经验参加省级验收并被推荐至省营商办；二是探索非公证继承的不动产登记办理模式，出台了《郧阳区简化不动产非公证继承手续实施方案》，通过简化非公证继承手续办理业务5件，通过司法调解办理了6起涉及产权继承的不动产登记，既探索了非公证继承的登记模式，又减轻了权利人的登记成本；三是积极推行“证缴分离”、“票税分离”改革工作。与税务部门联合出台了《郧阳区不动产登记“证缴分离”和“票税分离”改革工作实施方案》，并依据规定积极化解不动产登记历史遗留不能办证问题；四是积极开展“五证同发”、交地即交证等工作。办理“五证同发”3宗，办理“交房即交证”项目1个涉及住户133户；五是积极打造保姆式、店小二、预约、上门等特色服务，开展局长进大厅活动，设置“办不成事反映”，建立“首席服务官”和“帮代办”制度，解决不同群体的不同诉求。六是巩固先行区创建成果。实现二手房过户线上线下水电气一体化联动过户，截至目前，已累计办理联动业务130件。

该指标分值4分，得4分。

目标10：政府采购项目

该目标总分值8分，得8分。

(1)产出指标（质量指标）：政府采购内控制度健全性和有效性

按照《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库(2016)99号)《市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的通知》(十财采发(2023)31号)要求，我局建立并完善政府采购内控制度；政府采购内控制度有效运行。

该指标分值2分，得2分。

(2)产出指标（数量指标）：政府采购专员参与决策次数

政府采购专员参与本部门政府采购事项决策的次数实际完成值超过年初目标值。

该指标分值2分，得2分。

(3)效益指标（经济效益）：面向中小企业采购比例

本部门面向中小企业采购金额与总采购金额的比例实际完成值>80%，超过年初目标值。

该指标分值2分，得2分。

(4)效益指标（社会效益）：政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量

涉及本部门的政府采购质疑、投诉、信访举报事项成立的数量为0，达到年初目标值。

该指标分值2分，得2分。

3.合规性情况说明

实际完成情况：在2023年度预算执行过程中有制定专项资金管理办法并遵照执行，资金整合使用符合相关规定，有规范的审批程序，但在资金使用中存在极个别不符合部门预算批复用途的现象发生，如：用“丹江口库区安阳居峪村五组滑坡治理工程”预算项目资金支付2022年自然灾害专业监测预警一标尾款、2022年群专结合监测预警二标尾款。

该指标不设权重，酌情扣2分。

(三)上年度部门整体绩效自评结果应用情况。

通过整体支出绩效自评，一是增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是促进本单位规范使用项目资金；三是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

(四)其他需说明的问题。

无。

二、2023年度区杨溪铺镇关门山滑坡治理工程项目绩效评价自评表或（报告）

区杨溪铺镇关门山滑坡治理工程项目

绩效自评报告

（缩略版）

一 、自评结论

(一)自评得分

郧阳区杨溪铺镇关门山滑坡治理工程项目绩效自评得93.8分，绩效等级为“优”。

(二)绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

项目支出预算实际到位850万元，支出586.34万元，预算执行率68.98%.

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

通过郧阳区杨溪铺镇关门山滑坡治理工程的实施，彻底消除地质灾害隐患威胁，确保了滑坡区及滑坡周边居民的生命财产安全、保障滑坡内居民生命安全及水库正常运行。

(三)存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

本项目上年度未进行绩效自评。

2.本年度绩效问题和原因

郧阳区杨溪铺镇关门山滑坡治理工程二标段工程项目资金拨付相对滞后。

(四)下一步改进措施

1.下一步改进措施

严守资金支付审批程序，科学管理项目资金，做到资金拨付与项目进度同步、资金报账与项目进度同步，杜绝资金滞留等违规行为发生，确保资金使用及时、高效。

2.拟与预算安排相结合的情况

为保质保量实现以后年度财政资金绩效目标，我局拟将绩效自评结果作为改进2024年度预算管理的重要依据。对预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

3.拟公开情况

绩效自评结果拟用于上报作为核查的档案资料，根据实际要求进行公开。

二、佐证材料

(一)项目基本情况

关门山滑坡纵长约305m，横宽420m，面积12.81×104㎡，规模约144.86×104m³，为大型土质滑坡，由关门山1#、2#滑坡体组成。主要危及对象有：目前已造成3户居民房屋损毁、搬迁，直接经济损失100万元。该滑坡一旦失稳，将直接威胁关门山村四组、五组居民54户350人生命财产安全及居民房屋11460㎡、耕地240亩、关门山水库(库容81万方)一座，G209国道300m等等，威胁资产资产7846.8万元，间接资产为1.3亿元。

年度绩效目标：通过对滑坡采取合理的防治工程措施，消除地质灾害隐患威胁，确保滑坡区及滑坡周边居民的生命财产安全、保障滑坡内居民生命安全及水库正常运行。