一、一般公共预算收支增减情况说明

2020年地方一般公共预算收入计划安排109000万元，比上年预算增加5100万元，比上年增长5%。2020年，通过持续优化营商环境，有效地激发了市场主体活力，传统产业转型和新型产业壮大也已步入了快车道，为地方经济增长和财政增收提供了有力支撑，因此，2020年地方一般公共预算收入按5%增长预计。

2020年全区一般公共预算支出总量553973万元，比上年预算增加39788万元。区本级支出457658万元，比上年预算增加11014万元，主要是上级转移支付增加，对应支出增加；地方政府债券还本支出71315万元，比上年预算增加28774万元，主要是当年到期地方政府债券增加，债券还本支出增加；上解省级支出25000万元，与上年预算数一致。

二、政府性基金预算收支增减情况说明

2020年，政府性基金预算收入总量566798万元，比上年增长9.2%。主要是根据2020年度区国有投融资公司因转型发展需要，通过参与市场化竞拍方式购买土地资产形成的收入增加，土地出让金收入将会增长。其中：本级收入550700万元，包括土地出让金收入550000万元、城市基础设施建设配套费300万元、污水处理费收入400万元；转移性收入16000万元；上年结转98万元。

2020年，政府性基金预算支出总量566798万元，比上年预算增加410898万元。社会保障和就业支出15000万元，比上年预算增加14850万元，主要是上级拨付的移民后扶资金由一般公共预算转为政府性基金，因此社会保障和就业支出增加；城乡社区事务支出506898万元，比上年预算增加364178万元，主要是本级土地出让金收入增加，用于城乡社区建设投入增加；农林水支出5000万元，比上年预算增加4700万元，主要是2020年水系连通及农村水系综合整治试点县项目配套资金增加；其他支出1000万元，比上年预算减少3550万元，主要是上级拨付的彩票公益金资金减少；地方政府专项债券还本支出6868万元，比上年预算增加6868万元；地方政府专项债券利息支出6632万元，比上年预算增加852万元；调出资金25400万元，比上年预算减少23000万元。

三、社会保险基金预算增减情况说明

2020年，社会保险基金预算收入总量161343万元，比上年增长7.5%，主要是因为缴费基数增加和财政补贴收入增加。其中：缴费收入73849万元，财政补贴收入73997万元（包括上级财政补助收入53597万元、本级财政补助收入20400万元），其他收入3210万元（主要是外地养老金转入和利息收入），上级补助收入10287万元（中央和省级调剂金）。

2020年，社会保险基金预算支出总量154714万元，比上年预算增加16642万元。其中：企业职工基本养老保险支出49019万元，比上年预算增加4210万元，主要是企业离退休人员待遇提标；机关事业单位基本养老保险支出38249万元，比上年预算增加5035万元，主要是机关事业单位离退休人员待遇提标；城乡居民基本养老保险支出14603万元，比上年预算减少839万元，主要是因为上一年度补发以前年度养老保险提标；城镇职工基本医疗保险支出12812万元，比上年预算增加2723万元（含生育保险），主要是报销比例提高；城乡居民基本医疗保险支出38872万元,比上年预算增加5723万元，主要是报销比例提高；失业保险支出360万元，比上年预算增加83万元，主要是对失业人员增加失业补助金；工伤保险支出799万元，比上年预算增加61万元。 

四、国有资本经营预算收支增减情况说明

     2019年、2020年我区均未编制国有资本经营预算，无增减变化情况。