区十八届人大三次会议文件（17）

关于十堰市郧阳区2023年财政预算

执行情况和2024年财政预算（草案）的

报      告

——2023年12月26日在郧阳区第十八届人民代表大会第三次会议上

区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请区十八届人大三次会议审议，并请区政协各位委员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，面对宏观经济下行叠加减税降费政策回补乏力等多重不利因素，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以全局的思维、扎实的作风，把握发展大势，突出工作重点，切实发挥以财辅政作用，统筹做好稳经济各项工作，全力保障和改善民生，着力推动高质量发展。2023年，全区经济社会保持平稳健康发展态势，财政预算执行总体符合预期。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，全区一般公共预算收入总量预计为789182万元。其中：地方一般公共预算收入预计完成160000万元，比年初区十八届人大二次会议通过的收入预期目标154300万元，超收5700万元；上级补助收入367096万元；地方政府一般债券收入58698万元；上年结转148654万元；调入政府性基金29934万元；调入国有资本经营预算资金24800万元。

地方一般公共预算收入中，税收收入预计完成121630万元，非税收入预计完成38370万元，税收收入占地方公共财政预算收入的比重预计为78.83%。主要收入项目预计执行情况：增值税完成50236万元，增长50.44%；企业所得税完成5832万元，下降49.6%；个人所得税完成2652万元，增长10.96%；资源税完成643万元，下降23.18%；城市维护建设税完成4865万元，下降7.39%；房产税完成2591万元，增长16.61%；印花税完成3481万元，增长24.14%；城镇土地使用税完成3793万元，增长49.45%；土地增值税完成2661万元，下降10.31%；车船税完成2623万元，增长128.29%；耕地占用税完成7503万元，增长41.19%；契税完成34608万元，增长0.04%；环保税完成124万元，下降27.06%；其他税收收入18万元；专项收入5129万元，下降16.93%；行政性收费收入6086万元，增长37.35%；罚没收入3096万元，下降53.84%；国有资源有偿使用收入19196万元，增长86.95%；政府住房基金收入4861万元，增长125.78%;捐赠收入2万元。

上级补助收入包括：返还性收入8330万元，一般性转移支付收入321190万元，专项转移支付收入37576万元。

2023年，全区一般公共预算支出总量预计为789182万元。其中：区本级一般公共预算支出549572万元；债务还本支出41019万元；结转下年支出162991万元；上解支出35600万元。

区本级一般公共预算支出549572万元，分科目预计情况：一般公共服务支出48866万元；国防支出185万元；公共安全支出16068万元；教育支出77600万元；科学技术支出9899万元；文化旅游体育与传媒支出7422万元；社会保障和就业支出97089万元；卫生健康支出38770万元；节能环保支出11314万元；城乡社区支出14331万元；农林水支出134417万元；交通运输支出43749万元；资源勘探信息等支出2300万元；商业服务业等支出982万元；自然资源海洋气象等支出6749万元；住房保障支出16267万元；粮油物资储备支出2197万元；灾害防治及应急管理支出6907万元；地方政府一般债券付息支出  14399万元；债务发行费用支出61万元。

2023年，一般公共预算收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，全区政府性基金总收入预计为386973万元，其中：区本级基金收入预计完成204507万元；转移性收入22320万元；地方政府专项债券收入127649万元；上年结转收入32497万元。

区本级基金收入的主要项目是：土地出让金收入201295万元，城市基础设施配套费收入838万元，污水处理费收入400万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入1974万元。

2023年，区本级政府性基金总支出预计为386973万元。其中：社会保障和就业支出20699万元；节能环保支出2218万元；城乡社区支出261286万元；农林水支出16300万元；其他支出  1551万元；地方政府专项债券付息支出12566万元；地方政府债券还本支出42449万元；调出资金29934万元。

2023年，政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

2023年，国有资本经营预算总收入预计为30067万元。其中：本级收入预计完成30000万元，上级补助收入11万元,上年结转收入56万元。

2023年，国有资本经营预算支出预计为30067万元，其中：其他国有资本经营预算支出5267万元，调入一般公共预算支出24800万元。

2023年国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年，社会保险基金总收入预计为149018万元。其中：缴费收入73895万元，财政补助收入35348万元，其他收入37958万元（主要是利息收入和外地养老金转入），上级补助收入1817万元。

2023年，社会保险基金总支出预计为166693万元。其中：企业职工基本养老保险支出58528万元，机关事业单位基本养老保险支出81224万元，城乡居民基本养老保险支出20858万元，失业保险支出924万元，工伤保险支出5159万元。

2023年，社会保险基金预算收支相抵，当年结余-17675万元。主要是因为企业养老保险上划省级，按照省财政厅要求上级补助资金47300万元不列入收入来源，若将上级补助资金据实列入收入来源，社会保险基金结余29625万元。

需要说明的是：以上预算执行数据为快报数，待省对区本级2023年度决算批复后，再依法向区人大常委会报告。

（五）2023年财政主要工作完成情况

2023年，在区委的正确领导下，全区财税部门认真落实区十八届人大二次会议精神，聚焦中心工作，积极履职尽责，充分发挥财政职能，紧紧围绕“守好核心水源地 建设绿色低碳城”目标，加强财源培植，狠抓收入征管，深推财税改革，强化财政监督，依法科学理财，确保了全年各项财政工作任务完成。

1.顶压奋进，综合施策，收入规模实现新突破。一是挖潜增收成效明显。“一企一策”应对多重挑战，财税同向发力强化收入征管，2023年预计完成地方一般公共预算收入16亿元，较2020年末实现翻番，实力郧阳势头强劲。二是向上争取力度空前。深研细谋中央政策投向，抢抓项目资金争取和上级政策支持，2023年全区对上争取资金367096万元，成功发行债券120127万元，其中：新增专项债券92200万元、一般债券27927万元。三是多措并举广扩财源。创优重点企业“育强”行动机制、重点项目服务保障机制、重点税源动态监测机制，千方百计深挖财源建设增长点，培育“金种子”“银种子”企业36家，长药控股迁址郧阳，全区主板上市企业增至3家，主体财源不断壮大。

2.蓄势赋能，精准助推，经济发展迸发新活力。一是助企纾困解难题。持续推进“双千”助企纾困走深走实，兑现技改补贴资金4275万元，把企业“扶上马”，“妈妈式”服务再“送一程”，全面落实民营经济31条等助企纾困政策，“顶格”服务赋能企业“电量满满”。二是夯基赋能固根本。2023年落实高质量发展政策奖补资金11206万元，筹资2000万元出台“产业升级贷”“助企纾困贷”“科技赋能贷”等惠企政策，“一主三优多支撑”产业体系发展高歌猛进，经济基础夯实有力。三是融资担保降成本。靶向破解市场主体融资难题，新增普惠小微企业贷款65100万元，持续释放“政采贷”改革红利，2023年完成线上融资20300万元，“两快一低”惠企39家。

3.情系百姓，兜底补短，民生保障彰显新温度。一是民生底线持续兜牢。始终坚持“先民生、后一般”的支出原则，全年共压减财政预算安排的一般性和一次性支出5460万元，收回存量资金7500万元，切实保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。落实五类人员职业年金做实资金4905万元，确保五类人员退休待遇足额兑现；落实公务员补充医疗保险缴费政策，安排资金1630万元用于缴纳全区机关事业在职及离退休人员补充医疗保险。筹措资金43000万元，确保公务员绩效工资足额兑现，事业单位在职及行政事业退休人员绩效工资逐步落实。2023年，全区民生领域支出占全区公共预算支出的85%以上，“三保”支出底线进一步守牢。二是教育保障均衡优质。严格执行教育投入“两个只增不减”政策，完成财政教育支出77000万元，同比增长3.53%。三是乡村振兴支持有力。创新探索集体股权质押，成果作为县（市、区)唯一代表在全省产改会上交流分享。入选全省首批深入集体经营性建设用地入市试点，4宗地块成功入市，统筹整合涉农资金支持打造一批“样板村”“明星村”，城关镇马场关村、南化塘镇南化村、柳陂镇龙韵村成功申报2023年湖北省和美乡村建设试点村。四是社保兜底全面有效。严格落实城乡居民、企业退休职工、失地农民和机关事业退休职工养老保险政策，确保退休人员养老金按月足额发放；全面落实就业优先政策，发放小额担保贷款33115万元，扶持1508人创业。发放困难群体补助资金19000万元，全力保障五保、低保、残疾、优抚等特困群体。五是卫生事业保障有力。落实基本药品零差价政策和公立医院改革政策，逐步提高村医补助标准，落实计生女儿户家庭养老保险、计生家庭奖特扶等各项计生政策，基本公共卫生服务均等化水平不断提高。六是生态环境不断改善。筹措环境治理、生态保护与修复等资金88400万元，支持水、土、气等污染防治攻坚行动，全力保障郧阳群众“推窗见绿、出门见景”的生活“标配”。七是文化事业持续发展。继续落实博物馆、图书馆、文化馆和乡镇文化站免费开放政策，支持广播电视“户户通”“村村响”工程，不断提升群众文化生活水平。

4.改革创新，提质增效，财政监管凸显新效能。一是财政监管不断强化。加强“四本预算”统筹衔接，不断提升财政政策、资金调控能力。实现本级财政支出项目资金绩效目标编制全覆盖，财政管理绩效考核位列全省116个县（市、区）前20名，为全市唯一获奖区县。二是政银联动提质增效。惠企政策“暖风频吹”，在全市创新推出知识产权质押、“绿色再担快贷”等融资新模式，放款2500万元激活金融“一池春水”。三是国资动能持续增强。清廉国企建设全市排名前列，全市清廉国企建设现场会在郧阳区召开。深化国企“招融投产”一体化改革，城运集团全年预计营收100亿元，资产总额预计可达1250亿元，位居全省同类国企第21位。

各位代表，过去的一年，面对重重压力，全区人民勠力同心，财税部门奋楫笃行，较好完成了年度各项工作任务目标。但是，我们也清醒的认识到，当前财政运行仍然面临诸多困难、矛盾和问题：受经济下行影响，财政收入增收压力不断增长，重点领域刚性支出持续增加，预算收支平衡难度空前加大。政府债务进入还本付息高峰期，风险不容忽视。对此，我们将积极应对，在2024年工作中再强措施、再加力度、再严责任，切实予以解决。

二、2024年财政预算（草案）

根据对当前经济形势研判，2024年全区财政经济形势依然严峻，收支矛盾较往年将更加突出。收入方面，从有利因素看，2023年落实减税降费政策及制造业中小微企业缓税，将在2024年逐步回补，特别是万润新能源增值税留抵退税及企业所得税退税近4亿元，预计2024年将予以回补；同时，天净新材料、药护学院新校区等一批重大基础设施建设项目快速推进，投资力度持续加大，将带动区域内税收增长；落户我区的总部经济长药控股，也将成为经济增长和财政增收的新增长点。但我们也应看到，减税降费政策影响收入增收在2024年还将持续，房地产业、制造业持续受市场需求影响，税收贡献仍然存在诸多不确定因素，2023年入库涉地等一次性税收较多，一定程度上影响年度收入增长预期目标实现。支出方面，保民生、保工资、保运转等刚性支出增长较快，必须无条件加以保障；乡村振兴、环境保护、政府债务还本付息所需资金数额较大，支出责任必须得到有效落实；落实区委、区政府重点工作任务，推动经济高质量发展，仍需区财政加大财力予以保障。综合分析，财政收支平衡压力更为突出，需要进一步加强统筹安排，在全面落实重大支出政策的同时，确保财政平稳运行和可持续发展。

（一）2024年预算编制总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央及各级经济工作会议精神，认真落实区委部署要求和本次会议关于预算报告的审查意见和决议决定，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扎实推进积极财政政策落实，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，防范化解地方政府债务风险，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，为全面建设社会主义现代化郧阳新篇章提供坚实支撑。

（二）2024年预算编制的基本原则

一是收入稳妥可持续。收入预算安排坚持实事求是、科学预测，与落实积极财政政策相衔接，合理确定收入增幅，依法依规加强收入征管，确保财政收入增长与经济发展趋势基本一致，与经济社会发展水平相适应。

二是压减支出保必须。坚持党政机关过紧日子，持续压减一般性支出、“三公”经费和其他不必要支出，优先落实“三保”政治要求，调整优化支出结构。

三是统筹兼顾防风险。兼顾发展和安全，依法合规举债融资，坚决遏制隐性债务增量，稳妥处置和化解隐性债务存量。严肃财经纪律，严格预算编制和执行管理，防范虚列收支、脱离监管。

四是强化监管讲绩效。切实清理盘活存量资金，科学划分项目类别，统筹用好上级转移支付和本级预算资金。坚持“花钱必问效、无效必问责”，将绩效评价结果与预算编制挂钩，加强预算绩效评价结果应用，削减或取消低效、无效支出。

（三）2024年一般公共预算安排情况

2024年,全区一般公共预算收入总量637057万元。其中：

1.地方一般公共预算收入计划安排179200万元，增长12%。

2.上级补助收入356926万元。上级补助收入主要依据省财政提前下达2024年收入指标及预计全年可到位数进行安排。具体项目包括：返还性收入8330万元，一般性转移支付收入198596万元，政策性及专项转移支付收入150000万元。

3.债务收入62227万元。全部为争取省财政转贷地方政府一般债券收入，用于偿还2024年到期地方政府一般债券本金。

4.调入政府性基金17200万元。其中：从土地出让金收入调入16800万元，用于落实民生支出政策；将污水处理费收入400万元全部调入，用于污水处理厂运行支出。

5.国有资本经营预算调入资金16000万元。

6.其他调入资金5504万元，为年度预算支出缺口，暂通过其他调入资金解决，通过增加本级收入和加大对上争取资金消化。

2024年全区一般公共预算支出总量637057万元，其中：

1.工资福利及对个人和家庭补助支出（人员经费）190926万元。按照经区政府批准的2024年部门预算编制方案确定的人员经费支出财政负担口径安排，确保财政供养人员经费不留硬缺口。

2.商品和服务支出（公用经费）7738万元。按照经区政府批准的2024年部门预算编制方案确定的公用经费支出财政负担口径安排，将部门公用经费定额标准调整至与市本级一致，保障机关正常运转。

3.政策性及专项支出188165万元。主要是落实各项政策性民生支出、乡村振兴支出、环境保护支出，区委、区政府确定的促进区域经济社会发展各项支出，部门专项经费支出和地方政府一般债券利息支出。

4.地方政府债券还本支出62227万元，2024年到期地方政府一般债券本金，全部通过转贷再融资债券偿还。

5.政策性及专项转移支付列收列支150000万元。

6.上解省级支出38000万元。按现行省对下财政管理体制，应上解省级支出和检、法部门体制上划支出。

一般公共预算收支总量相抵，当年收支平衡。

（四）2024年政府性基金预算安排情况

2024年，政府性基金预算收入计划安排302480万元。其中：本级收入251900万元，包括土地出让金收入250000万元、城市基础设施建设配套费1500万元、污水处理费收入400万元；再融资专项债券转贷收入39080万元；转移性收入11500万元。2024年，政府性基金预算支出计划安排302480万元。其中：

1.土地出让金收入安排的支出199538万元，其中：用于区属国有企业隐性债务化解106500万元，增加区属国有企业资本金、区内重点项目建设等56854万元，秦巴高新产业园项目回购支出26184万元，农村基础设施建设、农业生产发展和社会事业以及农村生态环境支出10000万元。

2.城市基础设施建设配套费安排的支出1500万元。

3.省专项转移支付支出11500万元。

4.地方政府专项债券还本支出58562万元，其中：转贷再融资债券39080万元、本级财力承担19482万元。

5.地方政府专项债券利息支出14180万元。

6.调出资金17200万元，其中：土地出让金收入调入一般公共预算16800万元，用于落实民生支出政策；污水处理费400万元全部调入地方一般公共预算，用于污水处理厂运行。

政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。

（五）2024年国有资本经营预算安排情况

2024年，国有资本经营预算总收入计划安排30000万元。其中：利润收入29000万元，股利、股息收入1000万元。

2024年，国有资本经营预算支出30000万元，其中：生态环境保护支出990万，用于汉江清漂和堤防养护；其他国有资本经营预算支出13010万元，用于支持国有企业发展等支出；调入一般公共预算支出16000万元。

国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

（六）2024年社会保险基金预算安排情况

2024年，社会保险基金预算收入计划安排127281万元。其中：缴费收入74655万元，财政补贴收入46024万元（包括上级财政补助收入22624万元、本级财政补助收入23400万元），其他收入6602万元（主要是外地养老金转入和利息收入）。

2024年，社会保险基金预算支出计划安排144916万元。其中：企业职工基本养老保险支出64518万元，机关事业单位基本养老保险支出54981万元，城乡居民基本养老保险支出23276万元,失业保险支出971万元，工伤保险支出1170万元。

社会保险基金预算收支相抵，当年结余-17635万元，主要是因为企业养老保险上划省级，按照省财政厅要求上级补助资金不列收入来源，若将上级补助资金48000万元（2024年预计上级补助数）列入收入来源，社会保险基金结余30636万元。

（七）2024年重点支出政策

支持经济高质量发展。加大支持实体经济发展力度，对预算安排资金结构进行优化，设立县域经济高质量发展专项资金16000万元（含支持中小企业发展专项资金），比上年增加6000万元，重点用于落实区委、区政府出台的所有支持企业、产业发展相关政策，为经济高质量发展提供资金支持；支持招商引资工作开展，继续安排招商引资经费和招商引资考核奖励资金410万元，扩大招商引资成效。安排专项资金，支持国家级高新区创建。加大政府性融资担保机构支持力度，安排政府性融资担保机构资本金、风险补偿金、保费补贴1500万元，比上年增加200万元，增强政府性融资担保机构的资信实力和抗风险能力。支持旅游业发展，安排文化旅游发展专项资金800万元，比上年增加100万元。加大向上争取项目、资金力度，安排奖励资金500万元，激励部门积极向上争取项目和资金，为郧阳区经济发展提供资金支持。逐步加大科学技术支出和支持经济发展资金投入力度，确保本级科技经费支出占当年本级一般预算支出比例逐年增长。

强化民生政策兜底。牢固树立党政机关带头过紧日子的思想，加大一般性支出压减力度，对行政事业单位一般性支出和非基本民生类专项支出预算一律压减20%，共压减支出8680万元。安排资金40000万元，按政策足额落实事业单位在职以及行政事业单位退休人员奖励性绩效工资以及相对应增加的住房公积金和养老保险缴费政策。安排机关事业单位养老保险基金缺口补助20000万元，比上年增加1000万元，保障机关事业单位养老保险及时、足额发放。持续推进基本公共卫生服务和公立医院改革，落实药品零差价补贴政策。逐步提高村医保障标准，增强基本公共卫生服务水平。继续安排计生事业费支出，落实农村计生女儿户家庭养老保险和计生家庭奖特扶政策。全面落实城乡低保、医疗救助、临时救助、高龄补贴等社会救助政策。落实残疾人两项补贴和贫困残疾儿童精准康复以及残疾儿童救助家庭生活补助政策，继续将重度残疾人医保纳入财政负担范围。加大创业担保贷款财政贴息力度，继续将下岗失业、大学生、复退军人及返乡人员创业就业贷款纳入财政贴息范围，促进和扩大就业。

深入推进乡村振兴。持续加大本级财政乡村振兴投入力度，继续安排教育、医疗、社保兜底、产业奖补等乡村振兴专项资金5000万元，安排驻村帮扶经费1037万元，巩固脱贫成果。大幅压减工作经费类扶贫支出，节约资金用于扶贫项目支出。继续加大财政涉农资金统筹整合力度，支持农村基础设施等项目建设和农业产业发展。扩大政策性及产业保险范围，安排香菇产业保险200万元、综合保险（含农房保险）110万元、茶叶种植保险12万元、育肥猪保险36万元、公益林保险60万元、油菜保险4.3万元，提高农业产业抗风险能力。继续按标准足额安排村干部报酬和落实村办公经费和必要支出经费，确保村级组织正常运转。安排农村综合配套改革以钱养事经费，推进农村公益事业发展。进一步加强“一卡通”管理，及时兑现惠农惠民各项补贴。

积极支持污染防治。加大农村环境整治和污染防治财政投入，安排农村垃圾清扫清运经费1800万元、垃圾焚烧经费773万元、乡镇河道卫生保洁300万元，用于村居环境整治。安排污水处理厂运行经费1460万元、污水提升泵站运维费200万元、垃圾填埋场运行经费232万元、在线监测设备运营维护经费524万元、乡镇污水管网维护经费100万元，发挥环保设施功能。安排文明城市创建经费100万元、垃圾填埋场渗滤液处理费461万元、餐厨垃圾处置费100万元，不断改善区域环境质量。安排退捕禁捕渔民养老金298.5万元，落实汉江流域生态保护责任。

提高城市管理水平。加强市政维护管理，安排城市维护专项资金4200万元，比上年增加500万元，用于主城区、高新区、柳陂片区、青龙泉片区保洁、绿化、路灯等市政管理维护支出。加强社会管理，安排人大代表走访选民、政协委员协商基地建设经费200万元，安排社区、城乡网格员经费513万元。着力打造平安郧阳，安排雪亮工程、综治视联网视频会议系统建设资金共计1077万元，安排村治调主任经费、综治信访维稳经费、扫黑除恶、禁毒、精神障碍患者监护、治疗等项目经费1020万元。支持公共交通发展，安排城市公交、农村客运、特殊群体减免费乘坐公交车补贴等支出1696万元。

支持文教事业发展。安排教育本级投入7000万元（含债券资金投入计划），确保教育支出稳定增长。足额落实家庭经济困难学生资助政策，确保教育资助全覆盖。全面落实义务教育、学前教育、普通高中、中职学校生均公用经费补助政策，保障各类学校正常运转。支持教育基础设施建设，改善薄弱学校办学条件。加大教育安保投入力度，保障校园安全。继续安排图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放配套资金和戏曲进乡村、进校园资金，丰富群众文化活动。

防范化解债务风险。坚持疏堵并举，有效防控地方政府债务风险。安排资金28693万元，用于支付政府债券利息；将债券还本资金120789万元全额纳入预算安排，其中，本级安排资金偿还债券本金19482万元，争取省财政再融资债券101307万元，用于置换到期债券本金。积极做好新增政府债券争取工作，为重点项目建设提供资金保障。坚持专项债券融资与项目收益平衡原则，合理安排专项债券项目。加大债务化解力度，结合本级财力情况，稳妥有序安排债务化解资金，确保政府性债务风险总体可控。

（八）2024年财政工作措施

1.强化收入组织，着力保持财政平稳运行。进一步加强部门之间的协同联动，增强税源培育和涵养，深入研究财税改革，认真分析税源结构及增减收因素变化，增强组织收入工作的主动性和前瞻性，确保2024年全区地方一般公共预算收入目标如期实现。深入推进国有“三资”清理盘活工作，加大对闲置资产、资源、资金处置力度，抓好非税收入征收的主动性，扭转部门“重支出、轻收入”思维，充分挖掘现有资源，盘活利用非税征收空间，依法依规加强非税征管，确保非税收入应收尽收、应缴尽缴，拓展财政收入来源。把向上争取放在更加突出的位置，抢抓政策机遇，认真研究积极财政政策的投入方向和重点，积极争取有利于全区经济发展的财政政策和资金，不断壮大地方财政实力，努力提高财政保障能力。

2.优化支出结构，全力兜牢民生支出底线。坚持从严从紧加强预算管理，落实党政机关带头过“紧日子”要求，做好“压”“减”“控”“保”文章，积攒碎银办大事，把有限资金用在刀刃上，确保民生支出只增不减、兜底水平只增不减。硬化预算约束，严格执行人大批准的预算，严控无预算、超预算、超进度拨款，从严控制年初预算安排以外的支出，从严控制重大项目超概算建设，从严控制新上项目，从源头防范债务风险。加强“四本”预算统筹力度，集中财政资金、资源向区委确定的重点项目配置，向环境保护、乡村振兴等重点领域倾斜。进一步支持教育、文化、社会保障、医疗卫生等社会事业发展，加大市政基础设施建设和维护投入力度，不断改善城乡人居环境，提升人民群众获得感和幸福感。

3.加强预算管理，倾力提升资金使用质效。持续推进预算管理一体化系统全面应用，完善预算编制、预算执行、绩效评价、监督管理体系，实现资金、对象和流程监管全覆盖。加大直达资金监管力度，严格规定资金使用范围，优化资金支付流程，确保资金及时、准确、足额落实到位，切实发挥好各项直达资金使用效益。加大财政涉农资金整合力度，提升涉农资金使用效益。深入推进预算绩效目标管理，扎实开展财政支出项目绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，提高预算绩效评价结果运用效果，不断提高财政资金安全度和使用质效。持续优化政府集中采购流程，进一步提升政府采购效能和服务水平。严格落实预算公开相关规定，完善预算公开制度体系，加大预算公开力度。

4.加强财政监督，加力推进财政政策落实。坚持标本兼治，发挥财政监管广泛覆盖的优势，开展常态化财经纪律监督，确保各项政策落到实处。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，重点加强对财税政策执行情况、财政资金使用和部门预算执行情况的检查，确保财政资金安全。加强地方债务管理和风险防范，进一步强化债务风险预警及化解机制，持续开展地方债务统计监测工作，重点关注即将到期的债务风险隐患，做好应对预案，守住不发生重大风险的底线。

各位代表，做好2024年财政工作意义重大，完成年度预算目标任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协及社会各界的监督支持下，认真执行本次大会决议，坚定信心、攻坚克难、加倍努力，扎实做好财政预算各项工作，为推动全区高质量发展，全面建设社会主义现代化郧阳新篇章做出新的更大的贡献。

附：十堰市郧阳区2023年预算执行情况和2024年预算草

案附表

附  表  目  录

一、2023年郧阳区一般公共预算收支执行情况表

二、2023年郧阳区一般公共预算收支平衡表

三、2024年郧阳区一般公共预算收支预算表

四、2024年郧阳区一般公共预算收支平衡表

五、2023年郧阳区政府性基金预算收支执行情况表

六、2024年郧阳区政府性基金收支预算表

七、2023年郧阳区国有资本经营预算执行情况表

八、2024年郧阳区国有资本经营预算收支预算表

九、郧阳区社会保险基金收入2023年执行和2024年预算表

十、郧阳区社会保险基金支出2023年执行和2024年预算表

十一、郧阳区社会保险基金收支结余2023年执行和2024年预算表

十二、2023年郧阳区举借债务情况说明

十三、2023年郧阳区地方政府举借债务情况表

十四、2023年郧阳区一般债务限额余额情况表

十五、2023年郧阳区专项债务限额余额情况表

附

2023年郧阳区一般公共预算收支执行情况表

表一                                            单位：万元

2023年郧阳区一般公共预算收支平衡表

表二                                            单位：万元

2024年郧阳区一般公共预算收支预算表

表三                                            单位：万元

2024年郧阳区一般公共预算收支平衡表

表四                                            单位：万元

2023年郧阳区政府性基金预算收支执行情况表

表五                                            单位：万元

2024年郧阳区政府性基金收支预算表

表六                                            单位：万元

2023年郧阳区国有资本经营预算执行情况表

表七                                            单位：万元

2024年郧阳区国有资本经营预算收支预算表

表八                                            单位：万元

郧阳区社会保险基金收入2023年执行和

2024年预算表

表九                                            单位：万元

郧阳区社会保险基金支出2023年执行和

2024年预算表

表十                                            单位：万元

郧阳区社会保险基金收支结余2023年执行和

2024年预算表

表十一                                            单位：万元

2023年郧阳区举借债务情况说明

截止2023年底，郧阳区地方政府债务余额884856万元，其中：一般债务454342万元，专项债务430514万元。省下达我区2023年政府债务限额1023098万元，其中：一般债务限额502040万元，专项债务限额521058万元。政府债务余额控制在省下达限额以内。

2023年，郧阳区新增政府债务共计186327万元，全部为省转贷政府债券资金，具体为：

1.省转贷再融资债券资金66200万元，其中：一般再融资债券30751万元，专项再融资债券35449万元。再融资债券资金全部用于偿还2023年到期的地方政府债券本金。

2.省转贷新增地方政府债券资金120127万元，其中：新增一般债券27947万元，新增专项债券92200万元。新增地方政府债券资金主要用于S304丹江口油坊坪至郧县长岭（郧阳区）段工程、377省道郧阳北互通至安阳段新建工程、郧阳区乡镇应急救援站建设项目、十堰市郧阳区新冠疫情常态化防控项目、郧阳区高标准农田建设项目。

2023年郧阳区地方政府举借债务情况表

表十三                                            单位：万元

2023年郧阳区一般债务限额余额情况表

表十四                                            单位：万元

2023年郧阳区专项债务限额余额情况表

表十五                                            单位：万元