各位代表：

受区政府委托，现将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请区十八届人大四次会议审议，并请区政协各位委员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是我区财政不懈奋斗、难中求成的一年。面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的发展任务，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在区委的坚强领导下，严格执行区十八届人大三次会议审查批准的预算,以积极的财政政策推动高质量发展，促进全区经济运行回升向好，社会发展大局和谐稳定，财政运行总体平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

2024年，全区一般公共预算收入总量预计为953875万元。其中：地方一般公共预算收入预计完成180000万元，比年初区十八届人大三次会议通过的收入预期目标179200万元，超收800万元；上级补助收入385776万元；地方政府一般债券收入118608万元；上年结转收入208468万元；调入政府性基金38400万元；调入预算稳定调节基金22623万元。

地方一般公共预算收入中，税收收入预计完成126000万元，非税收入预计完成54000万元，税收收入占地方公共财政预算收入的比重预计为70%。主要收入项目预计执行情况：增值税完成56349万元，增长13.9%；企业所得税完成10909万元，增长84.3%；个人所得税完成5473万元，增长103.5%；资源税完成806万元，增长20.2%；城市维护建设税完成6308万元，增长25.5%；房产税完成5780万元，增长122%；印花税完成2862万元，下降20%；城镇土地使用税完成8362万元，增长119.9%；土地增值税完成6321万元，增长67.7%；车船税完成1209万元，下降53.9%；耕地占用税完成10411万元，增长48.8%；契税完成11080万元，下降67.5%；环保税完成113万元，下降9.9%；其他税收收入17万元；专项收入5745万元，增长6.5%；行政性收费收入3968万元，下降34.8%；罚没收入6379万元，增长95.2%；国有资源有偿使用收入34869万元，增长81.65%；政府住房基金收入3037万元，下降37.5%;捐赠收入2万元。

上级补助收入包括：返还性收入8330万元，一般性转移支付收入342540万元，专项转移支付收入34906万元。

2024年，全区一般公共预算支出总量预计为 801554万元。其中：区本级一般公共预算支出701327万元；债务还本支出62227万元；上解支出38000万元。

区本级一般公共预算支出701327万元，分科目预计情况：一般公共服务支出62975万元；国防支出315万元；公共安全支出17010万元；教育支出78980万元；科学技术支出10032万元；文化旅游体育与传媒支出13831万元；社会保障和就业支出148329万元；卫生健康支出39770万元；节能环保支出15939万元；城乡社区支出16300万元；农林水支出175202万元；交通运输支出44651万元；资源勘探信息等支出4332万元；商业服务业等支出579万元；自然资源海洋气象等支出10750万元；住房保障支出33697万元；粮油物资储备支出2705万元；灾害防治及应急管理支出11031万元；地方政府一般债券付息支出14832万元；债务发行费用支出67万元。

2024年，一般公共预算收支相抵，结转下年支出152321万元，结转下年的支出均为当年具有专项用途且未形成实际支出的上级补助资金。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，全区政府性基金总收入预计为603001万元，其中：区本级基金收入预计完成142250万元；转移性收入38133万元；地方政府专项债券收入376880万元；上年结转收入45738万元。

区本级基金收入的主要项目是：土地出让金收入130000万元，城市基础设施配套费收入725万元，污水处理费收入464万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入11061万元。

2024年，区本级政府性基金总支出预计为603001万元。其中：节能环保支出1585万元；城乡社区支出75754万元；农林水支出26967万元；其他支出262433万元；地方政府专项债券付息支出15300万元；地方政府债券还本支出182562万元；调出资金38400万元。

2024年，政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，国有资本经营预算总收入预计为30278万元。其中：本级收入预计完成30000万元，上级补助收入11万元,上年结转收入267万元。

2024年，国有资本经营预算支出预计为30278万元，主要用于支持国有企业发展等支出。

2024年国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年，社会保险基金总收入预计为154542万元。其中：缴费收入97839万元，财政补助收入48788万元，其他收入7915万元（主要是利息收入和外地养老金转入）。

2024年，社会保险基金总支出预计为177802万元。其中：企业职工基本养老保险支出61467万元，机关事业单位基本养老保险支出86749万元，失业保险支出1348万元，工伤保险支出3042万元，城乡居民基本养老保险支出25196万元。

2024年，社会保险基金预算收支相抵，当年结余-23260万元。主要是因为企业养老保险上划省级，按照省财政厅要求，上级补助资金55450万元不列入收入来源，若将上级补助资金据实列入收入来源，社会保险基金结余32190万元。

需要说明的是：以上预算执行数据为快报数，待省对区本级2024年度决算批复后，再依法向区人大常委会报告。

（五）2024年财政主要工作完成情况

2024年，全区财税部门紧紧围绕全区中心工作，积极履职尽责，充分发挥财政职能，在困难中谋发展，在挑战中求突破，全力巩固经济回升向好、进中提质的良好态势，扎实推进稳增长、促改革、惠民生、防风险等各项工作，顺利完成了全年各项财政工作。

1.攻坚克难，开源增收，财政保障能力得到新提升。一是财政收入更加稳健。今年以来，全区财税部门不断夯实财源建设根基，持续加大财税挖潜力度，财政收入实现“开局漂亮、稳中快进”。2024年，全区地方一般公共预算收入预计完成180000万元，占年初预算179200万元的100.45%，同比增收800万元，增长12%,其中：税收收入预计完成126000万元，同比增长3.78%，非税收入预计完成54000万元，同比增长39.44%，税收收入占地方一般公共预算收入比重为70%，收入质量进一步提高。二是跑项争资更加有为。全年，郧阳区共争取到位上级专项补助资金458096万元，包括超长期国债、增发国债、地方政府债券以及中央、省预算内等各类资金，极大地支持了全区重大项目建设，有力地促进了区域经济发展。三是财政支出更加优化。积极调整支出结构，通过压减支出、盘活各类结余、存量资金5500万元，集中财力保障“三保”、政府债务还本付息等刚性支出。

2.提质增效，精准施策，服务经济发展展现新作为。一是金融活水稳健蓄力。加强财政金融协同联动，安排融资担保机构“四补”资金1500万元、银行保证金1500万元，引导担保机构加大对普惠小微、首贷户贷款等重点群体融资增信支持。二是科创引领向“新”注力。本级投入高质量发展专项资金17000万元，争取省、市制造业高质量发展专项资金等各类工业发展奖补资金2741万元，推动康荣等22家企业荣获省级创新型中小企业称号，环创等17家企业荣获省级专精特新中小企业称号。三是助企纾困精准发力。加大“稳企助企”、降本减负支持力度，全年为118家企业和个体工商户提供“助企纾困”“科技赋能”“创业担保”等政府性融资担保贷款21955万元，积极支持国有平台公司为12家企业提供“应急周转”贷款11160万元，兑现工业转型技改升级和科技创新各类奖补资金3870万元，有力地激发了企业创新活力，加速推动了全区产业升级转型。

3.尽力而为，量力而行，民生福祉改善交出新答卷。一是支持民生事业发展。持续加大民生投入力度，竭尽全力为群众谋好事、办实事，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。2024年，地方一般公共预算支出701327万元，民生支出累计达590765万元，同比增支130000万元，增长28.18%,民生支出占一般公共预算支出比重84%。二是落实就业优先政策。落实就业优先和省普惠性就业创业政策，重点支持就业困难人员，实现新增城镇就业6392人，创业带动就业5762人，发放小额担保贷款34216万元，支持1240人成功创业。三是筑牢社会保障网络。全面落实退休人员基本养老金、居民医保财政补助、低保救助、残疾人“两项补贴”等社会保障政策，兜住困难群众基本生活底线。四是推动教育体系发展。全面落实两个“只增不减”要求，全区教育支出达78980万元，同比增长1.7%，有力推动全区各层次教育均衡发展。五是完善住房保障体系。争取中央保障性安居工程资金7545万元，发行老旧小区改造地方政府专项债券资金21300万元，改造老旧小区32个、房屋386栋，惠及群众过万户。六是积极支持污染防治。牢固树立和践行“两山”理念，安排资金6050万元，用于全区环境整治、垃圾清扫、河道保洁等环保支出，协同推进生态系统保护，促进人与自然和谐共生。七是推进健康湖北建设。筹措资金3390万元，用于乡村医生补助、大学生村医定向培养、两癌筛查、药品零差价等领域，全面提高基本公共卫生服务水平，持续优化医疗资源均衡布局。八是推动文旅产业发展。对上争取中央预算内资金10000万元，全面推进学堂梁子“郧县人”文化遗址建设，擦亮“郧县人”文旅资源新名片。九是文化事业持续发展。继续落实博物馆、图书馆、文化馆和乡镇文化站免费开放政策，支持广播电视“户户通”“村村响”工程，不断提升群众文化生活水平。

4.破题探路，革故鼎新，财政管理改革开创新局面。一是财政改革破局开篇。全力落实省委关于畅通高质量发展动力循环工作部署，统筹推进“大财政体系”建设工作，深化“挖存量、扩增量，融变量”，持续盘活国有“三资”，全力推动“三确”“三变”、财政金融国资联动等工作，有效解决了钱从哪里来、政策怎么出、项目怎么配、风险怎么控等问题，实现国企得收益、财政得税收、地方得发展。2024年，通过持续深化盘点国有“三资”，全口径资产总计2272.5亿元，灵活采取“租、售、融、股、用”等方式将优质资产注入国企，助推城运集团资产总规模达到1205亿元，排名位于全省地方国企12位，实现营收90亿元，利润8亿元，上缴财政收入3亿元。二是政府采购效能攀升。将政府采购与部门预算编制深度融合，做到规范编制、应编尽编，2024年全区政府采购项目数447个，总采购额18.18亿元，其中面对中小微企业项目399个，采购额12.67亿元，占比分别达89.26%、69.69%。三是和美乡村加快推进。推动杨溪铺镇罗沟村、谭家湾镇黄畈村、五峰乡曹家湾村成功申报2024年美丽乡村建设试点村，争取到省级财政奖补资金900万元。2024年乡镇申报纳入农村公益事业建设项目库137个，按照省财政厅资金下达规模和绩效指标数，启动实施农村公益事业建设项目56个，拨付奖补资金803万元。四是风险管控有力有效。争取新增地方政府债券资金24.29亿元，较上年增长102%，争取资金规模突破历史新高，其中：争取新增一般债券资金4亿元,争取新增专项债券资金20.29亿元，有力支持了青曲镇至学堂梁子公路工程、7个片区老旧小区改造、全域地热能绿色低碳供热（冷）建设等重点项目。偿还到期政府法定债务本息15.16亿元，隐性债务当年化解进度100%，5家融资平台公司隐债清零，完成“法定债务偿还、隐性债务化解、融资平台退出”三个年度“重磅”目标任务，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。

各位代表，过去的一年，面对严峻复杂的财政经济形势，财税部门攻坚克难，求真务实，兜牢“三保”底线、防范各类风险，有效确保了财政平稳运行。但是，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中也还存在一些困难和问题：受经济发展形势制约，有效税源难以增加，财政增收基础尚不牢固；政府债务进入还本付息高峰期，民生保障、重点项目等刚性支出快速增长，收支平衡压力依然较大;专项资金支出进度慢，财政资金使用效益有待提升等。针对这些问题，我们高度重视，将再加举措、再强力度，切实加以解决。

二、2025年财政预算（草案）

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇之年，编制好2025年预算、做好各项财政工作意义重大，区财政部门将精心组织实施,扎实有序推进,全力做好预算编制相关工作，为全区经济社会发展提供财力支撑。

（一）财政收支形势

总体来看，2025年财政收支矛盾依然十分突出。

从收入看，国家出台一揽子增量政策，发行超长期特别国债，扩大专项债券支出领域，将进一步支持地方重大项目建设，固定资产投资力度增加，必将拉动经济增长，与之相关的税收将对收入增长起到一定带动作用。同时，锂电池市场趋向平稳，万润新能源公司有望实现利润平稳增长，谭山石材城、新型材料产业园等矿产品加工行业的全面开工，大财政体系建设深入推进，国有“三资”清理盘活力度将进一步加大，可带来财政收入的稳步增长。但是，影响收入增长的不利因素依然存在，目前，商用车市场尚未回暖，汽车制造业增长拐点尚不明确；建安企业纳税受工程量、工程进度及结算时间影响，纳税规模存在不确定性;房地产市场在今年“双集中”政策刺激下，2025年再实现大幅度增长难度较大。

从支出看，刚性支出增长将长期存在。一是工资支出规模继续增加，特别是在职事业人员绩效工资和行政事业单位退休人员统筹待遇随月发放以后，每月增加财政支出3700万元。二是保基本民生支出有增无减，教育支出、衔接推进乡村振兴支出在上年投入基础上只增不减，必须无条件加以保障。三是债务还本付息进入高峰期，需本级偿还的到期债券本金和利息进一步增加。四是上级部分考核指标对经费保障、资金配套提出要求，支出责任需要得到落实，各项刚性支出增长速度远大于财政收入增长速度。

（二）2025年预算编制总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实中央、省、市经济工作会议要求和决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快建设绿色低碳发展示范区，着力推动高质量发展。坚持党政机关习惯“过紧日子”，勤俭节约办一切事业，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针；深化预算管理制度改革，积极运用零基预算理念，持续优化支出结构，集中财力兜牢“三保”底线和保障重点支出；进一步完善项目库建设，加强项目全生命周期管理，强化事前绩效评估和绩效目标审核，全面提高财政资金使用效益；加快推进支出标准体系建设和应用，努力提高财政管理法制化、规范化、科学化水平，持续推动预算管理提质增效。

（三）2025年预算编制的基本原则

1.依法合规。严格按照《预算法》及其实施条例等财政法律法规编制预算。收入预算实事求是，与经济社会发展水平相适应；支出预算量力而行，与财力相匹配，与积极的财政政策相衔接。

2.突出重点。全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，进一步调整优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。坚持统筹兼顾，全力保障地方政府债务还本付息、年度大事要事等刚性支出，确保不发生系统性风险。

3.强化统筹。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹，减少交叉重复安排。加强财政资源整合，严格按政策盘活各类财政结余结转资金，完善不同渠道、不同年度间财政资金统筹，盘活存量、用好增量。加强部门收支预算统筹，依法依规将部门各类收入纳入预算，部门新增支出优先通过调整现有结构统筹安排。

4.讲求绩效。坚持预算和绩效管理一体化，科学合理制定绩效目标，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。

（四）2025年一般公共预算安排情况

2025年,全区一般公共预算收入总量660859万元。其中：

1.地方一般公共预算收入200000万元，同比增长12%。

2.上级转移支付补助收入367601万元。按照省财政厅预通知转移支付指标，以及通过分析将全年预计收到的上级转移支付全部纳入年初预算。具体项目包括：返还性收入8330万元，一般性转移支付收入209271万元，政策性及专项转移支付收入150000万元。

3.债务收入39938万元。全部为争取省财政厅转贷地方政府一般债券收入，用于偿还2025年到期一般债券本金。

4.调入政府性基金20400万元。其中：调入土地出让金收入20000万元，用于落实民生支出政策；调入污水处理费收入400万元，用于污水处理厂运行支出。

5.调入国有资本经营预算资金27000万元。

6.调入其他资金5920万元，为年度预算支出缺口，暂通过其他调入资金解决，年底通过当年实现的超收收入和对上争取资金消化。

2025年全区一般公共预算支出总量660859万元，其中：

1.“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出321138.8万元，其中：保工资（人员经费）支出199949万元，保运转（公用经费）支出7675万元，保基本民生（主要包括教育类支出、社会保障类支出、卫生健康类支出、村级支出、巩固拓展脱贫攻坚成果支出、其他基本民生支出六类）支出113514.8万元。

2.政府债务还本付息支出67883万元。其中：地方政府债券还本支出52682万元，通过省财政厅转贷再融资债券偿还39938万元，本级偿还12744万元。

3.保障年度大事要事支出45936万元。按照上级相关政策以及区委、区政府决策部署确定的大事要事，主要包括高质量发展专项支出、特殊疑难信访问题专项支出、全区污水及城乡垃圾处理支出等各种事项支出。

4.部门必须开展的一般性事业发展支出20664.6万元（一般性项目支出已在上年基础上压减5%），主要是用于保障各部门开展专项工作支出。

5.其他支出12237万元，主要包括信用环境创建、招商引资及非税收入列收列支等支出。

6.上级补助资金列收列支150000万元。上级补助资金主要是根据年初省财政厅提前下达资金和上年度资金到位实际情况，预计2025年上级补助资金规模，并纳入年初预算，包括具有专项用途的一般性转移支付资金和专项转移支付资金。

7.上解支出43000万元。

一般公共预算收支总量相抵，当年收支平衡。

（五）2025年政府性基金预算安排情况

2025年，政府性基金预算收入计划安排220544万元。其中：本级收入201900万元，包括土地出让金收入200000万元、城市基础设施建设配套费1500万元、污水处理费收入400万元；再融资专项债券转贷收入7144万元；转移性收入11500万元。     

2025年，政府性基金预算支出计划安排220544万元。其中：

1.土地出让金收入安排的支出157891万元，主要用于区内重点项目建设以及化解区属国有企业以前年度垫付乡镇和部门项目建设资金等事项。

2.城市基础设施建设配套费安排的支出1500万元。

3.省专项转移支付支出11500万元。

4.地方政府专项债券还本支出11500万元，其中：通过省财政厅转贷再融资债券7144万元，本级偿还4356万元。

5.地方政府专项债券利息支出17753万元。

6.调出资金20400万元，其中：土地出让金收入调入一般公共预算20000万元，用于落实民生支出政策；污水处理费调入一般公共预算400万元，用于污水处理厂运行。

政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。

（六）2025年国有资本经营预算安排情况

2025年，国有资本经营预算总收入计划安排30000万元。其中：利润收入29000万元，股利、股息收入1000万元。

2025年，国有资本经营预算支出30000万元，其中：其他国有资本经营预算支出3000万元，用于支持国有企业发展等支出；调入一般公共预算支出27000万元。

国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

（七）2025年社会保险基金预算安排情况

2025年，社会保险基金预算收入计划安排131833万元。其中：缴费收入74320万元，财政补贴收入51583万元，其他收入5930万元（主要是外地养老金转入和利息收入）。

2025年，社会保险基金预算支出计划安排157832万元。其中：企业职工基本养老保险支出68609万元，机关事业单位基本养老保险支出58376万元，失业保险支出1959万元，工伤保险支出2235万元，城乡居民基本养老保险支出26653万元。

社会保险基金预算收支相抵，当年结余-25999万元，主要是因为企业养老保险上划省级，按照省财政厅要求，上级补助资金不列收入来源，若将上级补助资金55000万元（2025年预计上级补助数）列入收入来源，社会保险基金结余29001万元。

（八）2025年重点支出政策

1.切实兜牢“三保”底线。安排资金44212万元，全面落实事业在职人员绩效工资和行政事业单位退休人员统筹待遇随月发放，切实保障干部职工工资待遇。安排教育附加支出4500万元，加大教育保障力度，推动优化教育资源配置，严格落实学生资助政策，办好人民满意教育。安排就业补助资金2133万元，创业担保贷款贴息资金305万元，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人就业创业。安排城乡居民养老保险补助资金15580万元，合理提升退休人员基本养老金,健全城乡居民基本养老保险筹资和待遇调整机制,切实保障退休人员和城乡老年居民基本生活。安排社会救助资金17591万元，按照低收入人口困难程度和困难类型，加强分层分类社会救助保障。安排优抚对象定期补助和医疗保障资金3256万元，完善优抚对象抚恤和生活补助标准动态调整机制。安排药品零差价补助资金1325万元，减轻群众就医经济压力，着力解决人民群众看病贵的问题。安排城乡居民医疗保险资金2200万元，提高财政对城乡居民医疗保险补助水平，巩固全民基本医保，减轻城乡居民看病就医负担。

2.大力推进乡村振兴。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金23891万元，保持过渡期财政支持政策总体稳定，重点支持联农带农富农产业发展。积极筹措资金2700万元，聚焦监测户、边缘户等重点群体，提高城乡居民医疗保险和大病补充医疗保险支持力度。安排资金456万元，扩大农业保险覆盖范围，积极支持香菇、茶叶、公益林等产业投保，全面提高农业产业抗风险能力。筹集资金1200万元，用于乡村振兴产业金融小额信贷贴息及产业奖补，支持培育优势特色产业，推进重点农业产业链建设。足额安排村级转移支付资金和乡村振兴工作队经费8693万元，强化乡村振兴队伍建设，全面保障村级组织正常运转。筹集资金2940万元，推动农村公益事业发展，高标准完成农村综合改革任务。

3.全面支持产业发展。安排县域经济高质量发展资金25000万元，持续壮大新能源汽车、生物医药、循环经济等产业，全面助力实体企业发展，支持区域内企业积极争取国家、省级专精特新“小巨人”、高新技术企业、科技企业孵化器等称号，壮大企业发展实力。安排政府性融资担保机构“四补”机制资金1500万元，在担保业务降额扩面、提质增效上下功夫，加大融资担保政策宣讲，让更多企业，熟悉担保政策，了解政策红利，切实解决中小微企业融资难题。安排文化旅游产业发展专项资金800万元，推动康养度假、生态休闲、研学旅游融合发展，支持“郧县人”遗址申报世界级文化遗产工作，持续推动文旅产业发展。安排招商引资工作经费和考核奖励资金390万元，对标先进、脚踏实地、聚焦特色，明确自身优势和重点招引方向，确保招商项目引得来、留得住、发展好。

4.着力强化生态安全。安排污水处理专项资金2184万元，全面推进全区污水处理，深入实施汉江流域高水平保护提质增效行动，确保“一泓清水永续北上”。筹集资金3666万元，用于全区垃圾填埋、清扫、焚烧以及餐厨垃圾无害化处置，扎实推进农村、城区环境整治，持续深入打好净土保卫战。继续贯彻落实“十年禁渔”政策，安排资金400万元，专项用于退捕禁捕工作和发放退捕禁捕渔民养老保险，确保禁渔政策有效执行。积极筹措资金，扎实推进小流域综合治理，支持重点区域生态保护和修复工程、历史遗留矿山生态修复示范工程，守牢生态安全底线。

5.防范化解债务风险。足额安排还本付息资金。通过加大国有“三资”盘活处置、争取发行再融资债券等方式，足额预算到期政府债务还本付息资金9.57亿元，确保到期政府债务按时偿还。大力优化存量债务结构。认真梳理存量隐性债务项目情况，按照发行地方政府专项债券置换隐债要求，积极向上申报再融资专项债券，协调投融资平台加强与金融机构对接，及时置换隐性债务，确保全区隐性债务在2026年以前全部清零，降低地方债务风险。严格控制政府债务规模。按照量入为出和审慎举债原则，结合我区经济社会发展需要和财政偿债能力进行举债，健全规范举债融资机制，严格落实举债融资负面清单，严禁违法违规新增地方政府隐性债务。积极扩大政府有效债务。加强地方政府专项债券项目“借、用、管、还”全生命周期管理，加快债券资金拨付，推动尽快形成实物工作量，切实发挥地方政府债券拉动投资的积极作用。

（九）2025年财政工作措施

深入贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，进一步抓管理、推改革、促规范，健全现代预算制度，全面提升财政治理效能，确保圆满完成年度预算任务。

1.全力推进财源建设。一是提升地方税收贡献。加强龙头企业、重点税源培育和涵养，巩固税源基础，强化新型财源建设，培植税源后劲。强化税收征管，压实税收征收主体责任，推动形成“财税+行业部门”齐抓共管新局面。二是提升非税征管效益。依法依规加强非税征收管理，全面推进国有“三资”清理，进一步打通盘活国有“三资”转化路径，提高国有“三资”使用效益和财政收入贡献。完善国有资本经营预算管理，做大做强国有企业和国有资本，逐步提升上缴国资收益比例和规模。三是加大力度争取上级支持。深入对接国家“一揽子”增量政策和战略部署，打好政策储备提前量，全力争取中央、省市转移支付、政府债券、增发国债等资金倾斜支持。

2.着力提升政策效能。一是树牢过“紧日子”思想。大力推进党政机关过“紧日子”，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出，持续压减非刚性、非必要支出项目。从严从紧编制支出预算，严控无预算、超预算、超进度拨款，从严控制年初预算安排以外的支出，严控预算执行过程中出台新的增支政策。二是全面推进大财政体系建设。深入贯彻落实省委省政府关于大财政体系建设的重要部署，聚焦“有效资产—有效债务—有效投资—新的有效资产”良性循环，着力构建财政、金融、投资统筹联动机制，以大财政体系建设更好赋能高质量发展，全面助推企业发展和财政增收。三是强化财政资金绩效评价。利用政府投资项目绩效评价平台，加强对政府投资项目财力支撑分析和财力论证，建立健全重大政策和项目事前评估机制，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，对新政策、新项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请财政预算资金的必备要件。

3.切实兜牢安全底线。一是坚守债务风险底线。按照中央、省关于债务化解最新政策动向，积极向上争取申报发行再融资专项债券，协调金融机构支持化债，积极偿还隐性债务，优化地方债务结构，降低债务利息成本。将到期地方政府债券本息所需资金全额纳入年初预算，确保到期政府债务按时偿还。加快推进平台公司转型发展，切实完成区属国有企业退平台任务，严禁违规新增隐性债务，稳步化解债务风险。二是兜稳“三保”风险底线。始终把“三保”摆在财政工作的首要位置，健全预算审核机制，按照“三保”保障标准，足额预算“三保”支出资金。强化“三保”预算执行、库款流量监测，确保刚性支出及时足额兑付，“三保”风险早防早化。三是严格财经纪律底线。加强与纪检、巡视、审计等信息互通和协调联动，构建全方位、多层次、立体化财会监督格局，强化对财政运行、转移支付、惠民惠农补贴、社保基金、债务管理等重点领域监督，实现精准发力、查深查透，为防范化解重大风险提供坚实屏障。

4.加力健全治理体系。一是深化零基预算改革。以“零”为起点，所有支出按照“先定事后定钱”的原则，实事求是编制预算，破除“基数”观念，打破惯性做法和路径依赖，改变投向固化格局，深度优化支出结构。二是推进预算大统筹。强化全口径预算管理，以保障区委、区政府重大战略实施为牵引，深入推进专项资金、跨部门资金、财政拨款与单位资金统筹整合，集中财力办大事。三是加强财政队伍建设。始终坚持党建引领财政工作，把讲政治摆在首要位置，坚决将上级各项决策部署落实到位。持续开展能力作风建设，营造担当作为、干事创业的浓厚氛围，引导全体财政干部画好财政高质量发展“同心圆”。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，聚势提升、奋发作为，更好发挥财政职能作用，为推动全区高质量发展做出新的更大贡献。

附：十堰市郧阳区2024年预算执行情况和2025年预算草案附表

附表目录 

一、2024年郧阳区一般公共预算收支执行情况表

二、2024年郧阳区一般公共预算收支平衡表

三、2025年郧阳区一般公共预算收支预算表

四、2025年郧阳区一般公共预算收支平衡表

五、2024年郧阳区政府性基金预算收支执行情况表

六、2025年郧阳区政府性基金收支预算表

七、2024年郧阳区国有资本经营预算执行情况表

八、2025年郧阳区国有资本经营预算收支预算表

九、郧阳区社会保险基金收入2024年执行和2025年预算表

十、郧阳区社会保险基金支出2024年执行和2025年预算表

十一、郧阳区社会保险基金收支结余2024年执行和2025年预算表

十二、2024年郧阳区举借债务情况说明

十三、2024年郧阳区地方政府举借债务情况表

十四、2024年郧阳区一般债务限额余额情况表

十五、2024年郧阳区专项债务限额余额情况表