附件1

十堰市郧阳区财政局白桑关财政所

2024年单位预算

目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责乡镇非税收入的管理;负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;负责乡镇财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对农民负担进行监督管理；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置

白桑关财政所编制数19人。现有在职人数14人，全额事业在职人数10人，人事代理4人。退休4人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入189.72万元，其中财政拨款（补助）收入180.81万元，其他资金8.9万元。与2023年单位预算总收入186.28万元相比，总收入增加3.44万元，增幅1.85%，增加原因为2024年人员经费增加。

2024年单位预算总支出189.72万元，与2023年单位预算总支出186.28万元相比增加3.44万元，增幅1.85%，增加原因为2024年人员经费增加。。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算180.81万元，与2023年财政拨款收入预算178.43万元相比，增加2.38万元，增幅1.33%，增加原因为物价上涨，人员经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算180.81万元，与2023年预算支出178.43万元相比，增加2.38万元，增幅1.33%，增加原因为物价上涨，人员经费增加。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出180.81万元，其中一般公共服务支出125.7万元，社会保障和就业支出30.14万元，卫生健康支出10.04万元，住房保障支出14.93万元。与2023年一般公共预算支出178.43万元相比，增加2.38万元，增幅1.33%，增加原因为物价上涨，人员经费增加。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.84万元，较上年预算减少0.12万元，下降12.5%。减少主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.84万元，较上年预算减少0.12万元，下降12.5%。减少主要原因是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，按照八项规定和严格控制“三公”经费管理要求，在编制部门预算时严格按照年度预算编制口径的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算15.49万元，比 2023年 18.73万元相比减少了3.24万元，降幅17.3%，减少主要原因是厉行节约，压缩开支。其中办公费2.85万元，水费0.06万元，电费 1.89万元，邮电费 0.3万元，差旅费 2.09万元，公务接待费0.84万元，工会经费 1.96万元，其他交通费用5.28万元，其他商品和服务支出0.22万元。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算7.24万元，与 2023年预算7.16相比增加了0.08万元，增幅1.1%，增加原因是单位购置办公设备。其中： 1、货物类政府采购7.24万元，主要是单位购置办公设备。 2、服务类政府采购 0万元。3、工程类采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车占用1辆。

二、预算绩效情况说明

 2024年实行绩效目标管理的单位项目有3个，其中：本级项目3个，涉及财政拨款资金12.46万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 指用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项 目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 指用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）： 指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价，聘请中介机构对财政重点项目进行专项检查。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：指用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。主要用于全区财政信息化建设运行维护和全区财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出、开展区直预算单位财经纪律执行情况监督检查及资产管理、农村财政财务管理、非税收入征管、全区农业综合开发及支农惠农资金管理、政府采购等工作的项目支出。

 （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事 业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2024年预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表