附件1
白桑关镇部门2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
（正文部分）
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
白桑关镇政府实有在职人员32人，其中在职在编人员32人。内设3个：党政综合办公室、社会事务办公室及经济生活发展、乡村振兴办公室。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入589.82万元，其中财政拨款（补助） 收入585.25万元，其他资金4.57万元；与2023 年部门预算总收入644.32万元相比，总收入减少54.5万元，减幅7.06%，减少原因为人员减少，对应的人员经费预算减少。
2024年单位预算总支出589.82万元，主要包括一般公共服务支出439.10万元，社会保障和就业支出84.05万元，卫生健康支出25.39万元，住房保障支出41.29万元。较上年支出644.32万元减少54.5万元，减幅7.06%，减少原因为人员减少，对应的人员经费预算支出减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算585.25万元，与2023年预算620.82万元相比，减少35.57万元，减幅5.73%，减少原因为人员减少，对应的人员经费预算收入减少。
2. 财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算585.25万元，与2023年预算支出620.82万元相比，减少35.57万元，减幅5.73%，减少原因为人员减少，对应的人员经费预算支出减少。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出585.25万元，其中一般公共服务支出434.52万元，社会保障和就业支出84.05万元，卫生健康支出25.39万元，住房保障支出41.29万元，与2023年一般公共预算支出620.82万元相比，减少35.57万元，减幅5.73%，减少原因为人员减少，对应的人员经费预算支出减少。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数8.90万元，较上年预算8.99万元减少0.09万元，减少1%。减少主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算6.5万元，较上年预算基本持平。
3、公务用车购置及运行费预算2.4万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因为按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务用车购置及运行费。
（五）机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算80.88万元，比 2023年83.95减少了3.07万元，减幅3.66%，减少主要原因是厉行节约，压缩开支。其中办公费25.92万元，咨询费5万元，电费4.5万元，邮电费 1.0万元，差旅费7.5万元，公务接待费6.5万元，工会经费4.13万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用22.32万元，其他商品和服务支出1.61万元。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购预算4.57万元，主要用于购买台式计算机、空调等。与2023年21.75万元相比减少17.18万元，减幅78.99%，减少原因是厉行节约，压缩办公设备购置。
（七）国有资产占用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，白桑关镇人民政府房屋全部用于日常业务工作开展运行，无租赁、外借等情况，白桑关镇人民政府一般公务用车1辆。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金589.82元。目标1完成上级乡镇政府交办的各项工作任务；目标2 确保当年收支平衡、人员经费、商品服务支出、专项资金政府采购手续完善、支出合规合理 ；目标3增强业务能力，提高服务质量、服务水平、群众满意度，树立政府形象。
部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 指用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项 目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 指用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）： 指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价，聘请中介机构对财政重点项目进行专项检查。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：指用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。主要用于全区财政信息化建设运行维护和全区财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出、开展区直预算单位财经纪律执行情况监督检查及资产管理、农村财政财务管理、非税收入征管、全区农业综合开发及支农惠农资金管理、政府采购等工作的项目支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事 业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表