附件1
十堰市郧阳区谭山镇人民政府
2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算
目 录
第一部分 十堰市郧阳区谭山镇人民政府概况
一、十堰市郧阳区谭山镇人民政府职责
二、机构设置
第二部分 2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算情况说明
一、2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算公开表
第一部分 十堰市郧阳区谭山镇人民政府概况
一、十堰市郧阳区谭山镇人民政府职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市郧阳区谭山镇政府内设4个办公室即党政综合办公室、民政办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。党政综合办公室负责向镇领导提供有关情况，针对重大问题开展综合调研，搞好综合协调，为领导决策提供服务；负责传真及机要文件的收发、登记、送批、传阅、分发、催办、落实，做好文书档案的管理和归档；负责机关行政接待和后勤工作，负责机关机动车辆管理、食堂管理；负责镇区机关信息化建设，做好网站和计算机网络系统的安全工作和日常管理、维护；负责各类会议的安排、记录等公务活动，参与重大活动的组织筹备；负责机关办公环境、值班、考勤等日常管理工作；承办市委、市政府及镇党委、政府交办的其他事项。民政办公室负责贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划；落实好城乡居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作；做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确等。经济发展办公室负责区域经济调控、组织经济和技术协作，综合协调、管理全镇的工业、经贸企业；搞好工会法人登记、年检，企业工会的组建和管理；负责社会固定资产投资、企业技改项目、农村经济收入及各种数字统计。乡村振兴办公室工作负责处理镇乡村振兴办公室日常事务，抓好乡村振兴示范试点建设相关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果，加强脱贫村、脱贫乡镇的后续扶持，强化对监测对象的动态监测，刚好纳入帮扶。
第二部分 2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算情况说明
一、2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算总收入582.29万元，其中一般公共预算收入568.29万元，与2023年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算收入548.89万元相比，总收入增加33.4万元，增幅6.09%。增加原因是人员预算收入增加。
2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算总支出582.29万元，主要包括一般公共服务支出447.96万元，社会保障和就业支出69.98万元，卫生健康支出23.01万元，住房保障支出41.33万元，与2023年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算支出548.89万元相比，总支出增加33.4万元，增幅6.09%。增加原因是人员预算支出增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算财政经费拨款收入568.29万元，比2023年546.40万元增加21.89万元，增幅4.01%。增加原因是一般公共服务拨款收入增加。
2. 财政拨款支出预算
2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府预算财政经费拨款支出为568.29万元，比2023年546.40万元增加21.89万元，增幅4.01%。增加原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出568.29万元，与2023年一般公共预算支出546.40相比增加21.89万元，增幅4.01%。增加原因是工资福利支出和项目增加。
（三）政府性基金预算支出情况
十堰市郧阳区谭山镇人民政府无政府性基金预算支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年“三公”经费支出7.65万元，其中公务接待费支出5.85万元，与2023年5.9万元相比，减少0.05万元，减少原因是缩减“三公”经费开支；公车运行费1.8万元，与2023年0万元相比，增加1.8万元，增加原因是2023年公务用车运行费未做预算；
（五）机关运行经费情况
2024年度十堰市郧阳区谭山镇人民政府机关运行经费预算74.71万元，其中办公费6.82万元，印刷费7.79万元，水费0.21万元，电费4.51万元，邮电费1.51万元，物业管理费2.02万元，差旅费8.8万元，维护费0.3万元，会议费2.25万元，公务接待费5.85万元，委托业务费5.04万元，工会经费4.15万元，公车运行及维护费用1.8万元，公务交通补贴22.62万元，其他商品服务1.04万元。与2023年74.12万元相比增加了0.59万元，增幅0.8%。原因是因为公务交通补贴预算经费增加。
（六）政府采购预算情况
2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府采购预算14万元，与2023年2.5万元相比，增长了11.5万元，增长原因是国产电脑替代费用较高。其中货物14万元，用于采买办公用品及办公耗材。
（七）国有资产占用情况
2024年十堰市郧阳区谭山镇人民政府有公务用车1辆，与2023年相比无变化。
二、预算绩效情况说明
2024年实行绩效目标管理的十堰市郧阳区谭山镇人民政府项目有4个，其中：本级项目4个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 指用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项 目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价，聘请中介机构对财政重点项目进行专项检查。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。主要用于全区财政信息化建设运行维护和全区财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出、开展区直预算单位财经纪律执行情况监督检查及资产管理、农村财政财务管理、非税收入征管、全区农业综合开发及支农惠农资金管理、政府采购等工作的项目支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事 业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2024年预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
十堰市郧阳区谭山镇人民政府无政府性基金预算支出
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表