十堰市郧阳区财政局叶大财政所
2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、 部门职责
负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责乡镇非税收入的管理;负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;负责乡镇财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;负责对农民负担进行监督管理;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
二、 机构设置
十堰市郧阳区财政局叶大财政所是区财政局直属全额预算的二级预算单位，现有在职人员7人，退休4人。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年部门预算总收入92.48万元，其中财政拨款（补助）收入84.73万元，与2023年部门预算收入相比，总收入减少7.91万元。
2024年支出92.48万元，主要包括一般公共服务支出67.28万元，社会保障和就业支出13.66万元，卫生健康支出4.73万元，住房保障支出6.81万元，与2023部门预算支出相比，总支出减少7.91万元。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024单位预算财政经费拨款（补助）收入84.73万元。
2.财政拨款支出预算
2024单位预算财政经费拨款（补助）支出84.73万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出92.48万元，与2023年相比，减少了7.91万元。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年“三公”经费支出0.42万元，其中公务接待费支出0.42万元，与2023年相比减少0.12万元，原因是控制预算，缩减三公经费支出。
（五）机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算6.34万元，其中办公费0.35万元，印刷费0.08万元，水费0.03万元，电费0.95万元，邮电费0.27万元，取暖费0.06万元，物业管理费0.54万元，差旅费1.22万元，维护费0.13万元，公务接待费0.42万元，工会经费0.88万元，车改补贴1.32万元，其他商品服务支出0.12万元，与2023年相比增加了3.45万元。原因是人员减少，控制预算。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购预算6.75万元，其中办公设备购置6.05万元，用于购买台式电脑、复印机、空调、LED显示屏、装订机、展板、打印纸等办公设备；其他商品和服务支出0.7万元，用于购买冰箱等设备。与2023年相比增加了1.25万元，主要原因为办公设备老化，需更新设备。
（七）国有资产占用情况
2024年单位房屋建筑面积900平方米，其中办公用房建筑面积200平方米，专用住宅建筑面积400平方米，职工房屋住宅面积300平方米；公务用车1辆。与2023年相比无变化。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金92.48万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：
目标1：完成区财政局和乡镇政府交办的各项工作任务；目标2：加强资金监管，及时划拨资金，提高资金使用效率；目标3：乡村振兴等重点工作任务。项目绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金14.67万元。项目绩效目标具体内容详见附表十
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表