郧阳区人民政府

政府信息公开

十堰市郧阳区鲍峡镇人民政府2024年单位预算

索引号
011437144/2024-25630
主题分类
财政
发文日期
2024年01月20日 17:25:00
发布机构
财政
文号
2024

附件1

鲍峡镇人民政府2024年单位预算

(文字说明部分)

           

第一部分单位概况

一、单位职责

  二、机构设置

第二部分  2024单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分  2024单位预算公开

(正文部分)

第一部分单位概况

  一、单位职责

1、郧阳区鲍峡镇政府内设3个办公室即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。2、党政综合办公室主要职能:承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作、国有资产管理、工青妇各部门及各方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实。3、经济发展办公室主要职能:承担农业、工业、第三产业、招商引资、国土资源管理、村镇规划建设等工作,协调与经济发展相关的其它工作。4、社会事务办公室主要职能:承担社会治安综合治理、人口与计划生育、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作,协调与社会事务相关的工作。

  二、机构设置

郧阳区鲍峡镇政府内设3个办公室即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

部分  2024单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入630.32万元,其中:一般公共预算拨款收入619.98万元,其他收入10.34万元。与2023年单位预算收入相比,总收入减少69.89万元,减少9.98%。其中:一般公共预算拨款收入减少20.2万元,减少3.16%。主要原因是人员变动等原因

2024年单位预算总支出630.32万元,其中:一般公共服务471.42万元,社会保障和就业支出94.34万元,卫生健康支出21.36万元,住房保障支出43.21万元。与2023年单位预算支出相比,总支出减少69.89万元,减少9.98%。主要原因是人员变动等原因

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算630.32万元,较上年财政拨款收入减少69.9万元,减少9.98%,主要原因是人员变动。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算630.32万元,较上年财政拨款支出减少69.89 万元,减少9.98%,主要原因是人员变动。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

3.1一般公共服务支出471.42万元,较上年财政拨款支出减少87.43 万元,减少15.64%,主要原因是一般公共财政预算人员变动。其中:基本支出461.08万元,主要用于人员经费支出;项目支出10.34万元,主要用于项目等经费支出。

3.2社会保障和就业支出94.34万元,较上年财政拨款支出增加20.73 万元,增加28.16%。主要原因是人员变动。

3.3卫生健康支出21.36万元,较上年财政拨款支出减少0.41 万元,减少1.90%。主要原因是人员变动。

3.4住房保障支出43.21万元,较上年财政拨款支出减少2.78 万元,减少6.04%。主要原因是人员变动。

(三)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数11.60万元,较上年预算增加1.83万元,增长18.73%。主要原因接待各单位和部门来访人数增加。其中:

1.因公出国(境)费预算0万元。2024年无因公出国(境)计划。

2.公务接待费预算11.60万元,较上年预算增加4.33万元,增加59.56%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,基于厉行节俭,严格控制“三公”经费管理要求,在编制单位预算时严格按照年度预算编制口径,力争压缩公务接待开支的标准。

3.公务用车运行费预算预算0万元,较上年预算减少2.5万元。按照公车改革政策,行政单位保留公务用车,主要原因未预算公务用车运行费。

4.公务用车购置预算0万元。2024年无公务用车购置计划。

(五)机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算79.25万元,比202381.18万元减少1.93万元,主要原因是人员变动。其中:办公费18.00万元,印刷费2.00万元,水费0.14万元,电费4.32万元,邮电费0.89万元,差旅费7.31万元,维修(护)费0.87万元,会议费4.80万元,公务接待费用11.60万元工会经费4.31万元,其他交通费用23.58万元,其他商品服务支出1.43万元。

(六)政府采购预算情况

2024年度政府采购预算10.34万元较上年预算增加10.34万元,增长100%。主要原因是上年度未预算政府采购。

(七)国有资产占用情况

本单位办公用房12857平方米,其中:办公用房12857平方米,专用房屋0平方米,公务用车及其他车辆数量为1。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年单位整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金630.32万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1、巩固脱贫成果,搞好乡村振兴工作。目标2、坚持绿色发展,推进乡村振兴建设。目标3、坚持主动作为,谋划重大项目单位整体支出绩效目标具体内容详见附表

部分专用名词解释

部分  2024年预算公开

一、收支总

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表


附件:鲍峡政府2024年单位预算公开表表样.xls