附件1
鲍峡镇人民政府2024年单位预算
(文字说明部分)
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
(正文部分)
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、郧阳区鲍峡镇政府内设3个办公室即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。2、党政综合办公室主要职能:承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作、国有资产管理、工青妇科各部门及各方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实。3、经济发展办公室主要职能:承担农业、工业、第三产业、招商引资、国土资源管理、村镇规划建设等工作,协调与经济发展相关的其它工作。4、社会事务办公室主要职能:承担社会治安综合治理、人口与计划生育、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作,协调与社会事务相关的工作。
二、机构设置
郧阳区鲍峡镇政府内设3个办公室即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入630.32万元,其中:一般公共预算拨款收入619.98万元,其他收入10.34万元。与2023年单位预算收入相比,总收入减少69.89万元,减少9.98%。其中:一般公共预算拨款收入减少20.2万元,减少3.16%。主要原因是人员变动等原因。
2024年单位预算总支出630.32万元,其中:一般公共服务471.42万元,社会保障和就业支出94.34万元,卫生健康支出21.36万元,住房保障支出43.21万元。与2023年单位预算支出相比,总支出减少69.89万元,减少9.98%。主要原因是人员变动等原因。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算630.32万元,较上年财政拨款收入减少69.9万元,减少9.98%,主要原因是人员变动。
2. 财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算630.32万元,较上年财政拨款支出减少69.89 万元,减少9.98%,主要原因是人员变动。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
3.1一般公共服务支出471.42万元,较上年财政拨款支出减少87.43 万元,减少15.64%,主要原因是一般公共财政预算人员变动。其中:基本支出461.08万元,主要用于人员经费支出;项目支出10.34万元,主要用于项目等经费支出。
3.2社会保障和就业支出94.34万元,较上年财政拨款支出增加20.73 万元,增加28.16%。主要原因是人员变动。
3.3卫生健康支出21.36万元,较上年财政拨款支出减少0.41 万元,减少1.90%。主要原因是人员变动。
3.4住房保障支出43.21万元,较上年财政拨款支出减少2.78 万元,减少6.04%。主要原因是人员变动。
(三)政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数11.60万元,较上年预算增加1.83万元,增长18.73%。主要原因接待各单位和部门来访人数增加。其中:
1.因公出国(境)费预算0万元。2024年无因公出国(境)计划。
2.公务接待费预算11.60万元,较上年预算增加4.33万元,增加59.56%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,基于厉行节俭,严格控制“三公”经费管理要求,在编制单位预算时严格按照年度预算编制口径,力争压缩公务接待开支的标准。
3.公务用车运行费预算预算0万元,较上年预算减少2.5万元。按照公车改革政策,行政单位保留公务用车,主要原因未预算公务用车运行费。
4.公务用车购置预算0万元。2024年无公务用车购置计划。
(五)机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算79.25万元,比2023年81.18万元减少1.93万元,主要原因是人员变动。其中:办公费18.00万元,印刷费2.00万元,水费0.14万元,电费4.32万元,邮电费0.89万元,差旅费7.31万元,维修(护)费0.87万元,会议费4.80万元,公务接待费用11.60万元,工会经费4.31万元,其他交通费用23.58万元,其他商品服务支出1.43万元。
(六)政府采购预算情况
2024年度政府采购预算10.34万元,较上年预算增加10.34万元,增长100%。主要原因是上年度未预算政府采购。
(七)国有资产占用情况
本单位办公用房12857平方米,其中:办公用房12857平方米,专用房屋0平方米,公务用车及其他车辆数量为1。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年单位整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金630.32万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1、巩固脱贫成果,搞好乡村振兴工作。目标2、坚持绿色发展,推进乡村振兴建设。目标3、坚持主动作为,谋划重大项目。单位整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表