附件1

十堰市郧阳区胡家营镇人民政府2024年单位预算

(文字说明部分)

     目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策；

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3.执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员；

9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作；

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置

本镇核定行政编制数37名，下辖二级单位退役军人服务站，事业编制2名。其中在职行政编制29人，事业编制2人，机关工勤1人，人事代理1人，退休12人。内设机构3个，分别是社会事务发展办公室、党政综合办公室、经济发展办公室。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入1340.69万元，其中一般公共预算拨款564.59万元，其他收入预算776.1万元。2023年部门预算总收入1156.88万元，其中一般公共预算拨款568.36万元，其他收入588.52万元。与2023年部门预算收入1156.88万元相比增加了183.81万元，上升13.71%，主要增加原因是其他收入资金增加。2024年部门预算总支出1340.69万元，其中一般公共服务1195.09万元，社会保障和就业83.38万元，卫生健康支出21.68万元，住房保障支出40.53万元。与2023年部门预算支出相比，总支出增长13.71%。其中一般公共服务增长155.87万元，社会保障和就业增加27.4万元；卫生健康支出增长1.62万元；住房保障支出减少1.08万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入564.59万元，2023年财政拨款收入568.36万元，与2023年相比减少3.77万元。减少了0.66%，减少的原因是2024年人员经费减少。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出564.59万元，2023年财政拨款支出568.36万元，与2023年相比减少3.77万元。减少了0.66%，减少的原因是2024年人员经费减少。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出564.59万元，2023年一般公共预算支出568.36万元，与2023年相比减少3.77万元。减少了0.66%，减少的原因是2024年人员经费减少。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数0元，与23年预算一致无增减。主要原因是24年无一般公共预算公车运行维护费、公务接待费。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元，较23年预算一致无增减变动。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，较23年预算0万元一致无增减变动，为了严格控制公车用车政策公务车辆运行维护，2024年公务用车购置及运行费做项目预算资金7万元。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算77.47万元，其中其中办公费50.39万元，工会经费4.08万元，其他交通费22.38万元，其他商品服务支出0.62万元。与2023年机关运行经费预算77.51万元相比减少0.04万元，减少了0.05%，减少的原因是根据单位机构人数核定机关运行经费。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算569.1万元，其中货物类政府采购 269.1 万元，工程类采购 300万元。比2023年 588.52 万元减少19.42万元，减少3.3%。减少原因是2024年根据单位预算项目资金需求做政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

截止到2023年12月十堰市郧阳区胡家营镇人民政府在编车辆有1台，为一般应急保障用车。2024年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

二、预算绩效情况说明

 2024年实行绩效目标管理的单位项目有7个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元，单位资金7个。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

第四部分  2024年预算公开表

（第四部分公开表将统一作为附件表格公开）

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表