附件1

十堰市郧阳区谭家湾镇人民政府2024年单位预算

     目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策；

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员；

9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作；

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置

设内部机构6个，分别是党政办公室、应急办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理委员会办公室（信访办）、社会事务办公室（民政办公室）、党建办公室。

2024年度十堰市郧阳区谭家湾镇人民政府预算汇编独立核算单位1个。截止2023年底，谭家湾政府在职人数40人，行政在职人数34人，全额事业在职人数4人，以钱养事人数2人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入698.29万元。其中一般公共预算拨款656.68万元，其他收入预算41.61万元。2023年部门预算总收入642.19万元，其中一般公共预算拨款572.19万元，其他收入70万元。与2023年部门预算收入642.19万元相比增加了56.1万元，上升8.03%，主要增加原因是人员和公用经费增加。2024年部门预算总支出698.29万元，其中一般公共服务536.91万元，社会保障和就业83.94万元，卫生健康支出27.15万元，住房保障支出50.29万元。与2023年部门预算支出相比增加56.1万元，总支出增长8.03%。其中一般公共服务增长19.84万元，社会保障和就业增加24.19万元；卫生健康支出增加5.69万元；住房保障支出增加6.38万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入656.68万元，2023年财政拨款收入572.19万元，与2023年相比增加了84.49万元，增加12.87%，增加原因是2024年新增公务员导致人员和公用经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出656.68万元，2023年财政拨款支出572.19万元，较上年增加了84.49万元，增加12.87%，增加原因是2024年新增公务员导致人员和公用经费增加。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出656.68万元，2023年一般公共预算支出572.19万元，与2023年相比增加了84.49万元，增加12.87%，增加原因是是2024年新增公务员导致人员和公用经费增加。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数7.8元，与2023年预算一致无增减。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算7.8万元，与2023年预算一致无增减。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省、市民政部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察民政工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费一般公共预算0万元，较2023年预算0万元一致无增减，主要是为了严格落实公车用车政策公务车辆运行维护，将公务用车购置及运行费做项目资金预算，24年公务用车购置及运行费项目预算3万元。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算68.39万元，其中其中办公费4万元，印刷费2万元，水费0.2万元，电费6万元，邮电费2.28万元，物业管理费4万元，差旅费2.66元，维修费2万元，会议费2万元，公务接待7.8万元，专用材料费1.6万元，工会经费5.09万元，其他交通费27.9万元，其他商品服务支出0.86万元。与2023年机关运行经费预算63.71万元相比增加了4.68万元，增加6.84%，增加原因是根据2023年新增公务员导致机关运行经费增加。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算18.61万元，其中货物类政府采购18.61万元，工程类采购0万元；服务类采购0万元。2023年政府采购预算4.2万元，与23年政府采购预算相比增加14.41万元。增加的原因是本年度采购资产数量增加。

（七）国有资产占用情况

截止到2023年12月十堰市郧阳区谭家湾镇人民政府共有1车辆，为应急保障用车。2024年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

二、预算绩效情况说明

 2024年实行绩效目标管理的单位项目有3个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元，单位资金项目3个。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

第四部分  2024年预算公开表

（第四部分公开表将统一作为附件表格公开）

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表